Mais Informações - Abas: Valores, Recolhimento, Pagamentos e Valores Declaratórios

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Por meio da página de Mais Informações, é possível gerenciar as abas Valores, Recolhimento, Pagamentos e Valores Declaratórios que estão vinculadas à apuração, sendo informações agregadoras para o SPED Fiscal.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A página de Mais Informações é acessível por meio das ações da Lista de Apuração de Impostos, disponíveis nos três pontos na linha das apurações.

Quando clicado na opção + Informações, é aberta uma nova página contendo um cabeçalho referente as informações da chave da apuração e logo abaixo as abas citadas anteriormente na Visão Geral, dispostas lado a lado.

Opções:

- Aba Valores:
  Clique na aba Valores para gerenciar os dados referentes aos valores.
  Por padrão, esta aba já vem pré-selecionada, pois se faz presente em todos os tipos de impostos.
  É exibida uma tabela com os registros cadastrados na aba e as respectivas colunas: Código, Ajuste, Descrição do Ajuste, Sequência, Valor e Descrição.

- Aba Recolhimento:
  Clique na aba Recolhimento para manutenção dos dados referentes aos recolhimentos da apuração selecionada.
  É exibida uma tabela com os registros cadastrados na aba e as respectivas colunas: Sequência, Número Guia, Código Ajuste, Receita, Data Vencimento, Valor, Órgão Arrecadador, Código Processo, Origem Processo, Descrição Processo, Mês Referência e Gerado Automaticamente.
- Aba Pagamentos:
  Clique na aba Pagamentos para manutenção dos dados referentes aos pagamentos da apuração selecionada.
  Nesta aba, é exibida uma tabela com os registros de pagamentos da apuração e as seguintes colunas: Data Vencimento, Operação e Valor do Imposto.

- Aba Valores Declaratórios:
  Clique na aba Valores Declaratórios para manutenção dos dados referentes aos valores declaratórios da apuração selecionada.
  Nesta aba, é exibida uma tabela com os registros de pagamentos da apuração e as seguintes colunas: Sequência, Código, Valor e Descrição Complementar.

03. TELA DE MAIS INFORMAÇÕES

Ações disponíveis na tela de Mais Informações:

Ações de + Informações:

Ação	Comportamento
Voltar	Volta para a tela de listagem das apurações.

Ações da Aba Valores:

Ação	Comportamento
Adicionar Valores	Abre uma janela que permite a inclusão de novos valores. Esta janela possui três ações, que são: Salvar: Onde salva o registro, fecha a janela de inclusão e limpa os campos; Salvar e Novo: Onde Salva o registro, limpa os campos, mas não fecha a janela, permitindo uma nova inclusão; Cancelar: Onde fecha a janela e limpa os campos sem efetuar nenhuma inclusão.
Gerar Ajustes e Documentos	Redireciona o usuário para uma página para geração de ajustes e documentos do Simples Nacional e diferencial de alíquota.
Buscar por Código de Ajuste	Ao inserir o código de ajuste no respectivo campo, é realizada uma busca simples, trazendo em tela os dados com código de ajuste igual ou semelhante ao solicitado.
Editar	Abre uma janela que permite a alteração dos valores já inseridos anteriormente. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Onde fecha a janela e não efetua a alteração dos dados. Salvar: Onde fecha a janela e salva a alteração realizada.
Visualizar	Abre uma janela que permite apenas a visualização dos dados, sem que seja possível alterá-los. Esta janela possui uma ação: Fechar : Onde apenas fecha a janela.
Remover	Abre uma janela exibindo os registros selecionados para exclusão, solicitando a confirmação da ação. Esta janela possui duas ações: Não: Caso o usuário não tenha certeza se deseja excluir os registros, clicará em Não. A tela é fechada e o usuário poderá revisar a seleção. Sim: O usuário concorda com a ação de excluir os registros selecionados, os mesmos serão excluídos e aparecerá uma mensagem de sucesso na exclusão, retornando para a listagem de ajustes.
Informações Adicionais	Abre uma nova página, com a estrutura semelhante a da aba valores mas agora com as informações adicionais do ajuste selecionado, à exemplo possui informações como Número do Processo Vinculado, Indicador de Origem do Processo etc.
Documentos	Abre uma nova página, com a estrutura semelhante a da aba valores mas agora apresentando os documentos do ajuste selecionado, à exemplo possui informações como Número do Documento, Série, Cliente/Fornecedor etc.

Campos do formulário de cadastro e manutenção da aba valores:

Campo	Descrição
Sequência	Apresenta a sequência do valor no qual está sendo editado.
Código de Ajuste SPED	Utilizado para registar valores que influenciam nas apurações, este campo representa o código de ajuste SPED do valor no qual está sendo editado. Nota: Caso insira valor no campo Código de Ajuste SPED, o campo Código de Ajuste Saldo não será mais apresentado em tela, permanecendo o valor do Código de Ajuste SPED. Ainda, este campo não será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja ICMS ST.
Código de Lançamento	Representa o código de lançamento do valor no qual está sendo editado.
Código de Ajuste Saldo	Também utilizado para registrar os valores que influenciam as apurações, este campo representa o código ajuste saldo do valor no qual está sendo editado. Nota: Caso insira valor no campo Código Ajuste Saldo, o campo Código de Ajuste SPED não será mais apresentado em tela, permanecendo o valor do Código de Ajuste Saldo.
Descrição	Apresenta a descrição do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado.
Valor	Apresenta o valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado.
FCP - Fundo de Combate a Pobreza	Apresenta o campo do Fundo de Combate a Pobreza do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP.
Número do Documento	Apresenta o número do documento do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja IPI.
Indicador de Origem	Apresenta o indicador de origem do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja IPI.

Ações da página de Geração de Ajustes e Documentos:

Ação	Comportamento
Gerar	Realiza a geração automática de ajustes e documentos de Simples Nacional e diferencial de alíquota conforme parâmetros de execução na tela.
Voltar	Retorna para a listagem da aba valores.
Remover	Ação presente na tabela "Naturezas adicionadas", remove uma natureza da lista de naturezas usada como parâmetro para geração.

Campos de parametrização da geração de ajustes e documentos:

Campo	Descrição
Ajuste diferencial de alíquota	Apresenta o código de ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.
Natureza de operação	Deve ser preenchido com as naturezas de operação que determinam quais documentos com ICMS Complementar serão considerados para a geração do ajuste de diferencial de alíquota.
Ajuste simples nacional	Apresenta o código de ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.
Execução	Apresenta o modo de execução da geração automática, pode assumir três valores: Online: O arquivo será baixado no navegador; Central de Documentos: O arquivo será disponibilizado na Central de Documentos; Batch: A execução é realizada no servidor de execução de preferência do usuário.
Servidor RPW	Apresenta o servidor de execução que será utilizado quando a opção de execução for Batch. Nota: Este campo só será visível ao usuário quando for selecionado o modo de execução Batch.

Campo	Descrição
Sequência	Apresenta a sequência do valor no qual está sendo editado. Não pode ser modificado.
Código de Ajuste SPED	Utilizado para registar valores que influenciam nas apurações, este campo representa o código de ajuste SPED do valor no qual está sendo editado. Não pode ser modificado. Nota: Caso insira valor no campo Código de Ajuste SPED, o campo Código de Ajuste Saldo não será mais apresentado em tela, permanecendo o valor do Código de Ajuste SPED. Ainda, este campo não será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja ICMS ST.
Código de Lançamento	Representa o código de lançamento do valor no qual está sendo editado. Não pode ser modificado.
Código de Ajuste Saldo	Também utilizado para registrar os valores que influenciam as apurações, este campo representa o código ajuste saldo do valor no qual está sendo editado. Não pode ser modificado. Nota: Caso insira valor no campo Código Ajuste Saldo, o campo Código de Ajuste SPED não será mais apresentado em tela, permanecendo o valor do Código de Ajuste Saldo.
Descrição	Apresenta a descrição do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado.
Valor	Apresenta o valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado.
FCP - Fundo de Combate a Pobreza	Apresenta o campo do Fundo de Combate a Pobreza do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP.
Número do Documento	Apresenta o número do documento do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja IPI.
Indicador de Origem	Apresenta o indicador de origem do valor no qual está sendo editado, podendo ser modificado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja IPI.

Campo	Descrição
Sequência	Apresenta a sequência do valor no qual está sendo visualizado.
Código de Ajuste SPED	Apresenta o código de ajuste SPED do valor no qual está sendo visualizado. Nota: Caso exista valor no campo Código de Ajuste SPED, o campo Código de Ajuste Saldo não será mais apresentado em tela, permanecendo apenas o campo Código de Ajuste SPED. Ainda, este campo não será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja ICMS ST.
Código de Lançamento	Apresenta o código de lançamento do valor no qual está sendo visualizado.
Código de Ajuste Saldo	Apresenta o código ajuste saldo do valor no qual está sendo visualizado. Nota: Caso exista valor no campo Código Ajuste Saldo, o campo Código de Ajuste SPED não será mais apresentado em tela, permanecendo apenas o campo Código de Ajuste Saldo.
Descrição	Apresenta a descrição do valor no qual está sendo visualizado.
Valor	Apresenta o valor no qual está sendo visualizado.
FCP - Fundo de Combate a Pobreza	Apresenta o campo do Fundo de Combate a Pobreza do valor no qual está sendo visualizado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP.
Número do Documento	Apresenta o número do documento do valor no qual está sendo visualizado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja IPI.
Indicador de Origem	Apresenta o indicador de origem do valor no qual está sendo visualizado. Nota: Este campo só será apresentado em tela caso o Tipo de Imposto seja IPI.

Ações da Aba Recolhimento:

Ação	Comportamento
Adicionar Recolhimento	Redireciona o usuário para uma nova página que permite a inclusão de novos recolhimentos. Esta janela possui três ações, que são: Salvar: Salva o registro, retorna para a listagem de recolhimentos e limpa os campos; Salvar e Novo: Salva o registro, limpa os campos, mas não retorna para a listagem de recolhimentos, permitindo uma nova inclusão; Cancelar: Retorna para a listagem de recolhimentos e limpa os campos sem efetuar nenhuma inclusão.
Gerar Recolhimento	Redireciona o usuário para uma nova página que permite a geração automática de recolhimentos. Nota: Este botão será exibido apenas caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Buscar por Código de Ajuste	Ao inserir o código de ajuste no respectivo campo, é realizada uma busca simples, trazendo em tela os dados com código de ajuste igual ao solicitado.
Editar	Redireciona à uma página que permite a alteração dos recolhimentos já inseridos anteriormente. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Retorna para a listagem de recolhimentos e não efetua a alteração dos dados. Salvar: Retorna para a listagem de recolhimentos e salva a alteração realizada.
Visualizar	Redireciona para uma página que permite apenas a visualização dos dados, sem que seja possível alterá-los. Esta janela possui uma ação: Voltar: Retorna para a listagem de recolhimentos.
Remover	Abre uma janela que apresenta os registros selecionados para exclusão e solicita confirmação da ação para continuar. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Retorna para a listagem de recolhimentos e não efetua a exclusão dos dados. Salvar: Retorna para a listagem de recolhimentos e remove os recolhimentos selecionados.

Campos do formulário de cadastro e manutenção da aba recolhimento:

Campo	Descrição
Sequência	Representa a sequência do recolhimento que está sendo adicionado. É preenchida automaticamente com base no valor da última sequência.
Código de ajuste	Utilizado para registar ajustes que influenciam nas apurações, este campo representa o código de ajuste da obrigação do recolhimento no qual está sendo adicionado.
Número da guia	Representa o número da guia do recolhimento que está sendo adicionado. Nota: Este campo não será exibido caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Data de vencimento da guia	Representa a data de vencimento da guia do recolhimento que está sendo adicionado.
Valor da guia	Representa o valor da guia do recolhimento que está sendo adicionado.
Órgão arrecadador	Representa o órgão arrecadador do recolhimento que está sendo adicionado. Nota: Este campo não será exibido caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Número do processo vinculado	Representa o número do processo vinculado do recolhimento que está sendo adicionado.
Indicador de origem do processo	Representa o indicador de origem do processo do recolhimento que está sendo adicionado.
Descrição resumida do processo	Representa a descrição resumido do processo do recolhimento que está sendo adicionado.
Mês referência	Representa o mês de referência do recolhimento que está sendo adicionado.
Observação	Representa as observações referentes ao recolhimento que está sendo adicionado.

Ações da página de Geração de Recolhimento:

Ação	Comportamento
Gerar	Realiza a geração automática de recolhimento conforme parâmetros de execução na tela.
Voltar	Retorna para a listagem da aba recolhimento.

Campos de parametrização da geração de ajustes e documentos:

Campo	Descrição
Estabelecimento	Representa o estabelecimento dos documentos a serem considerados na geração dos recolhimentos.
UF inicial	Representa a Unidade Federativa (UF) inicial a ser considerada na geração dos recolhimentos.
UF final	Representa a Unidade Federativa (UF) final a ser considerada na geração dos recolhimentos.
Tipo de imposto	Representa o tipo de imposto para o qual serão gerados os recolhimentos. Os valores possíveis são: ICMS Difal/FCP e ICMS Substituição Tributária.
Data Apuração Inicial	Representa a data inicial a ser considerada na seleção dos documentos na geração dos recolhimentos.
Data Apuração Final	Representa a data final a ser considerada na seleção dos documentos na geração dos recolhimentos.
Obrigação a recolher	Representa o código de ajuste da obrigação a recolher dos registros que serão gerados automaticamente.
Receita	Representa o código da receita dos registros que serão gerados automaticamente.
Número do processo vinculado	Representa o número do processo dos registros que serão gerados automaticamente.
Indicador de origem do processo	Representa o indicador de origem do processo dos registros que serão gerados automaticamente. Os possíveis valores são: 0 - Sefaz 1 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 9 - Outros
Descrição resumida do processo	Representa a descrição resumida do processo dos registros que serão gerados automaticamente.
Emitente inicial	Representa o código do emitente inicial a ser considerado na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Difal/FCP.
Emitente final	Representa o código do emitente final a ser considerado na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Difal/FCP.
Documento inicial	Representa o número do documento inicial a ser considerado na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Difal/FCP.
Documento final	Representa o número do documento final a ser considerado na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Difal/FCP.
Modelo inicial	Representa o modelo do documento inicial a ser considerado na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Difal/FCP.
Modelo final	Representa o modelo do documento final a ser considerado na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Difal/FCP.
Natureza de operação ressarcimento de crédito	Representa a natureza de operação a ser considerada na seleção dos documentos para a geração dos recolhimentos. Nota: Este campo será habilitado somente quando o valor do campo Tipo de imposto for ICMS Substituição Tributária.

Campo	Descrição
Sequência	Representa a sequência do recolhimento que está sendo editado. Não pode ser modificado.
Código de ajuste	Utilizado para registar ajustes que influenciam nas apurações, este campo representa o código de ajuste da obrigação do recolhimento no qual está sendo editado. Não pode ser modificado.
Número da guia	Representa o número da guia do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado. Nota: Este campo não será exibido caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Data de vencimento da guia	Representa a data de vencimento da guia do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.
Valor da guia	Representa o valor da guia do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.
Órgão arrecadador	Representa o órgão arrecadador do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado. Nota: Este campo não será exibido caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Número do processo vinculado	Representa o número do processo vinculado do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.
Indicador de origem do processo	Representa o indicador de origem do processo do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.
Descrição resumida do processo	Representa a descrição resumido do processo do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.
Mês referência	Representa o mês de referência do recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.
Observação	Representa as observações referentes ao recolhimento que está sendo editado. Pode ser modificado.

Campo	Descrição
Sequência	Representa a sequência do recolhimento que está sendo visualizado.
Código de ajuste	Utilizado para registar ajustes que influenciam nas apurações, este campo representa o código de ajuste da obrigação do recolhimento no qual está sendo visualizado.
Número da guia	Representa o número da guia do recolhimento que está sendo visualizado. Nota: Este campo não será exibido caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Data de vencimento da guia	Representa a data de vencimento da guia do recolhimento que está sendo visualizado.
Valor da guia	Representa o valor da guia do recolhimento que está sendo visualizado.
Órgão arrecadador	Representa o órgão arrecadador do recolhimento que está sendo visualizado. Nota: Este campo não será exibido caso o Tipo de Imposto seja DIFAL/FCP ou ICMS ST.
Número do processo vinculado	Representa o número do processo vinculado do recolhimento que está sendo visualizado.
Indicador de origem do processo	Representa o indicador de origem do processo do recolhimento que está sendo visualizado.
Descrição resumida do processo	Representa a descrição resumido do processo do recolhimento que está sendo visualizado.
Mês referência	Representa o mês de referência do recolhimento que está sendo visualizado.
Observação	Representa as observações referentes ao recolhimento que está sendo visualizado.

Ações da Aba Pagamentos:

Ação	Comportamento
Adicionar Pagamento	Abre uma janela que permite a inclusão de novos pagamentos. Esta janela possui três ações, que são: Salvar: Onde salva o registro, fecha a janela de inclusão e limpa os campos; Salvar e Novo: Onde salva o registro, limpa os campos, mas não fecha a janela, permitindo uma nova inclusão; Cancelar: Onde fecha a janela e limpa os campos sem efetuar nenhuma inclusão.
Buscar por Operação	Ao inserir a operação no respectivo campo, é realizada uma busca simples, trazendo em tela os dados com que correspondam com a operação pesquisada.
Editar	Abre uma janela que permite a alteração dos pagamentos já inseridos anteriormente. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Retorna para a listagem de pagamentos e não efetua a alteração dos dados. Salvar: Retorna para a listagem de pagamentos e salva a alteração realizada.
Visualizar	Abre uma janela que permite apenas a visualização dos dados, sem que seja possível alterá-los. Esta janela possui uma ação: Fechar: Retorna para a listagem de pagamentos.
Remover	Abre uma janela que apresenta os registros selecionados para exclusão e solicita confirmação da ação para continuar. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Retorna para a listagem de pagamentos e não efetua a exclusão dos dados. Salvar: Retorna para a listagem de pagamentos e remove os pagamentos selecionados.

Campos do formulário de cadastro e manutenção da aba pagamentos:

Campo	Descrição
Data de vencimento	Representa a data de vencimento do pagamento a ser adicionado.
Operação	Representa o tipo de operação registrada no pagamento a ser adicionado. Pode assumir um dos seguintes valores: PRÓPRIA ou ST.
Valor do imposto	Representa o valor do imposto do pagamento a ser adicionado.

Campo	Descrição
Data de vencimento	Representa a data de vencimento do pagamento a ser editado. Não pode ser modificado.
Operação	Representa o tipo de operação registrada no pagamento a ser editado. Pode assumir um dos seguintes valores: PRÓPRIA ou ST. Não pode ser modificado.
Valor do imposto	Representa o valor do imposto do pagamento a ser editado.

Campo	Descrição
Data de vencimento	Representa a data de vencimento do pagamento a ser visualizado.
Operação	Representa o tipo de operação registrada no pagamento a ser visualizado. Pode assumir um dos seguintes valores: PRÓPRIA ou ST.
Valor do imposto	Representa o valor do imposto do pagamento a ser visualizado.

Ações da Aba Valores Declaratórios:

Ação	Comportamento
Adicionar Valores	Abre uma janela que permite a inclusão de novos valores declaratórios. Esta janela possui três ações, que são: Salvar: Onde salva o registro, fecha a janela de inclusão e limpa os campos; Salvar e Novo: Onde salva o registro, limpa os campos, mas não fecha a janela, permitindo uma nova inclusão; Cancelar: Onde fecha a janela e limpa os campos sem efetuar nenhuma inclusão.
Gerar Valores Declaratórios	Abre uma janela que permite a geração de valores declaratórios utilizando como parâmetros o estabelecimento e datas de início e fim da apuração.
Buscar por Código de Ajuste	Ao inserir o código do ajuste no respectivo campo, é realizada uma busca simples, trazendo em tela os dados com que correspondam com o código pesquisado.
Editar	Abre uma janela que permite a alteração dos valores declaratórios já inseridos anteriormente. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Retorna para a listagem de valores declaratórios e não efetua a alteração dos dados. Salvar: Retorna para a listagem de valores declaratórios e salva a alteração realizada.
Visualizar	Abre uma janela que permite apenas a visualização dos dados, sem que seja possível alterá-los. Esta janela possui uma ação: Fechar: Retorna para a listagem de valores declaratórios.
Remover	Abre uma janela que apresenta os registros selecionados para exclusão e solicita confirmação da ação para continuar. Esta janela possui duas ações: Cancelar: Retorna para a listagem de valores declaratórios e não efetua a exclusão dos dados. Remover: Retorna para a listagem de valores declaratórios e remove os valores declaratórios selecionados.

Campos do formulário de cadastro e manutenção da aba valores declaratórios:

Campo	Descrição
Sequência	Representa a sequência do valor declaratório que está sendo adicionado. É preenchida automaticamente com base no valor da última sequência.
Código do Valor Declaratório	Representa o código de ajuste do valor declaratório a ser adicionado.
Valor	Representa o valor do imposto do valor declaratório a ser adicionado.
Descrição Complementar	Representa a descrição complementar do valor declaratório a ser adicionado.

Ações da tela Gerar Valores Declaratórios:

Ação	Comportamento
Gerar	Realiza a geração automática de valores declaratórios conforme parâmetros de execução na tela.
Cancelar	Retorna para a listagem da aba valores declaratórios.

Campos de parametrização da geração de valores declaratórios:

Campo	Descrição
Execução	Apresenta o modo de execução da geração automática, pode assumir três valores: Online: O arquivo será baixado no navegador; Central de Documentos: O arquivo será disponibilizado na Central de Documentos; Batch: A execução é realizada no servidor de execução de preferência do usuário.
Servidor RPW	Apresenta o servidor de execução que será utilizado quando a opção de execução for Batch. Nota: Este campo só será visível ao usuário quando for selecionado o modo de execução Batch.

Campo	Descrição
Sequência	Representa a sequência do valor declaratório que está sendo editado. Não pode ser modificado.
Código do Valor Declaratório	Representa o código de ajuste do valor declaratório a ser editado. Não pode ser modificado.
Valor	Representa o valor do imposto do valor declaratório a ser editado.
Descrição Complementar	Representa a descrição complementar do valor declaratório a ser editado.

Campo	Descrição
Sequência	Representa a sequência do valor declaratório que está sendo visualizado.
Código do Valor Declaratório	Representa o código de ajuste do valor declaratório a ser visualizado.
Valor	Representa o valor do imposto do valor declaratório a ser visualizado.
Descrição Complementar	Representa a descrição complementar do valor declaratório a ser visualizado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais informações, acesse o documento técnico da Apuração de Imposto - WEB: DT Apuração de Impostos WEB.

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