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Na geração do EFD Contribuições o processo refletira refletirá as exclusões realizadas na emissão do CT-e no módulo Transportadora, ao parametrizar o CGO para realizar a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS o processo realizará a subtração na emissão do documento e o valor excluído da base será demonstrado no campo Valor do Desconto/ Exclusão da Base de Cálculo no registro F550.

Imagem 1 - Tela de validação do EFD Contribuições

Para realizar as conferências dos valores no Relatório de Conferência de Pis/Cofins e Documentos Fiscais será demonstrado a coluna da Exclusão da Base de Pis/Cofins.

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