Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Karen Regina De Barros Feliz

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Danilo De Lima Rosa

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento   

É possível realizar a inclusão de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelos módulos Financeiro e Faturamento, no módulo faturamento é necessário verificar a configuração do parâmetro MV_DEVNCC = "2" (Gera nota de credito para o cliente no financeiro)
 

Financeiro Ctas Image RemovedImage Removed Financeiro Ctas Image Removed Relacionadas ok

Image Removed

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento

Ambiente

Versões 11 e 12

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO


1 - Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.


2 - O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "

FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções

Contas a Receber (FINA740)";

Image Added


3 - Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;

Image Added


4 - O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no

"FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções

Contas a Receber (FINA740)";

Image Added


5 - Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:

Outras Ações

> Compensação >

Compensar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK

Observações:

Image Added

Dica
titleImportante
MV_DEVNCC - Indica se deve ser gerada a gera nota de credito para o cliente no financeiro - NCC
  • MV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os
titulos
  • títulos de NCC na Devolução de Venda (Importante: Nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual - não automática)
  • MV_NATNCC - Determina qual a natureza
sera
  • será utilizada na
geracao
  • geração de
titulos
  • títulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente, esse parâmetro só tem efeito para as devoluções realizadas pelo módulo SIGALOJA.
  • MV_NCCRESI - Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado a partir do
SigaLoja
  • Siga Loja.
  • MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a
geracao
  • geração do titulo de NCC quando da
devolucao
  • devolução de vendas.

Pode lhe interessar: