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O Log de Liberação dos Pedidos de Venda visa melhorar a compreensão do motivo do bloqueio, seja por regra e verba, crédito e/ou estoque. Ao efetuar a liberação do pedido de venda e o pedido ser bloqueado por crédito e/ou estoque, uma mensagem aparecerá em tela detalhando o motivo do bloqueio. Essa informação será gravada na tabela AQ1 (Log de Pedidos de Venda) e disponibilizada para visualização através da rotina Log de Pedido de Venda (FATA410).

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Informações
titleNota

A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) será adicionada ao menu padrão do módulo Faturamento a partir da release 12.1.2510, sendo assim, para releases anteriores é necessário adicionar a rotina no menu.

Clique o link abaixo para mais informações sobre como adicionar a rotina o menu do módulo faturamento.

Expandir
titleAdicionar rotina Log de Pedido de Venda no menu do Faturamento
  • Video com o procedimento para atualização do menu:


  • Passo a passo:
    • Acessar o módulo Configuador Configurador (SIGACFG);
      • Clicar em Ambientes > Cadastros > Menus
        • Clicar em Todos os menus para desmarcar todos os módulos selecionados;
        • Clicar em Faturamento - Personalizado para atualizar apenas o menu do módulo faturamento;
        • Clicar em Ok para avançar na personalização do menu;
        • Clicar em Adicionar para passar todas as rotinas já existentes no menu;
        • Clicar sobre a pasta Pedido que será a pasta que a rotina será adicionada ao módulo;
        • Clicar em Novo Item e preencher os seguintes campos;
          • Desc. Português: Log de Pedido de Venda
          • Programa: FATA410
          • Módulo: Faturamento
          • Marcar a tabela AQ1 na seleção de tabelas
          • Clicar em Ok.
        • Clicar em Gerar
          • Preencher o nome do módulo com SIGAFAT
          • Clicar em Gerar

...

  • Inclusão do pedido de venda;
  • No bloqueio Bloqueio por regra ou verba;
  • Na deleção Deleção do item na alteração de um pedido de venda;
  • No processo de liberação Liberação do pedido onde o pedido pode ser liberado ou bloqueado por crédito ou estoque;
  • Na rejeição Rejeição durante a análise de liberação do bloqueio de crédito ou estoque;
  • Liberação por regra ou verba;
  • Exclusão do pedido de venda;
  • Estorno da liberação dos itens aptos a faturar.

Além das informações detalhadas no quadro abaixo, a tabela AQ1 possui oi campos filial, código do pedido, item do pedido, sequencial de registros, data e hora.

CenáriosStatus do item do Pedido  (AQ1_STATUS)Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD)Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST)Detalhes do Bloqueio
(AQ1_DETBLQ)
Inclusão do pedido de venda.1

Em Carteira
Bloqueio por regra de negócio configurada como exceção na aba negociação.2

O lançamento encontra-se em uma exceção às regras de negociação. - Regra: 000050 - Tipo de bloqueio: Negociação - Item:001
Bloqueio por regra de negócio configurada na aba comercialização.2

O lançamento possui um item que não pode ser comercializado, de acordo com a regra de comercialização. - Regra: 000051 - Tipo de bloqueio: Comercialização - Item: 001
Bloqueio por Regra ou Verba.regra de negócio configurada na aba descontos.2

O desconto aplicado é maior que o permitido. - Regra: 000052 - Tipo de bloqueio: Descontos - Item:001                                 
Bloqueio por regra e verba configuradas com descontos.2

O desconto aplicado é maior que o permitido. - Regra: 000053 - Tipo de bloqueio: Descontos - Item:001 - A verba de venda não foi suficiente para o desconto. - Verba: 000012 - Item:001                                                                   
Bloqueio específico para o estado de Alagoas através do parâmetro MV_LIMFTAL.2

O lançamento ultrapassa o limite de faturamento para o cliente. Regra específica para Alagoas
Bloqueio por regra de negócio onde o lançamento não possui item que atenda a configuração na aba negociação.2

O lançamento não atende nenhuma opção de negociação. - Regra: 000054 - Tipo de bloqueio: Negociação                            
Bloqueio por regra de negócio onde o lançamento não possui item que atenda a configuração na aba comercialização.2

O lançamento possui itens que não foram especificados na regra de comercialização. - Regra: 000055 - Tipo de bloqueio: Comercialização.2Regra (Bloqueado)
Item deletado no pedido de venda.3

Deletado
Pedido de venda apto a faturar.4

Liberado
Pedido de venda faturado.51010Já Faturado
Liberação do pedido rejeitada.60902Rejeitado
Bloqueio de crédito devido o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no cliente.601
Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido:      100,00 / Vlr Real Calculado:     500,00
Bloqueio de crédito devido a configuração de risco E no cadastro do cliente.601
Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do Cliente
Bloqueio de crédito devido a data limite de crédito vencida no cadastro do cliente.604
Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023
Bloqueio de crédito devido o valor ter ultrapassado o limite do crédito configurado no cadastro de cliente.601
Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido:     2.000,00 / Limite de Crédito:     1.000,00
Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOA.601
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido:       500,00 / Vlr Faixa:       200,00
Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOB.601
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido:       700,00 / Vlr Faixa:       500,00
Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOC.601
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido:       1.000,00 / Vlr Faixa:       800,00
Bloqueio de crédito devido a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_RISCOB estar igual a 30.601
Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30
Bloqueio de crédito devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C).601
Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada

Bloqueio de crédito devido o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido.

601
Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido
Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço ( MV_GERABLQ=S)6
02Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço e MV_GERABLQ = S
Bloqueio devido á falta de saldo em estoque.6
02Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0
Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=36
02Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3
Se houver o bloqueio de estoque e crédito, ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio60202Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0

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