Histórico da Página

...

Visão Geral
Parametrização
1. Parâmetros para Entradas de Produto
  1. Tipo de Pedido
  2. Tipo de Nota Fiscal
2. Parâmetros para Cortes de Consignação
  1. Tipo de Pedido
  2. Tipo de nota Fiscal
3. Liberação de Campos
Processos de Movimentação - Estoque Consignado
1. Pedido de compra
2. Entrada de produto
3. Conferência de Mercadorias
4. Pedido de Venda
5. Corte de Produto
6. Informe inicialmente Emissão do Pedido de Acerto de Consignação
7. Entrada da Nota Fiscal de acerto de Consignação
8. Devolução mercadoria Consignada p/ Fornecedor

01. VISÃO GERAL

Neste documento vamos apresentar o processo de gestão de estoque CONSIGNADO, desde o processo de geração do pedido de Compra até a venda de um produto consignado, como também sua relação com a área financeira e Fiscal

...

'Requer Financiamento' e 'Integra Contas a Pagar' desabilitados;
Parametros Parâmetros Financeiros desabilitados
Tipo de Nota de Entrada especifico para o Tipo de Pedido

...

O processo de Entrada de Movimentação de Consignação, deverá utilizar um tipo de Nota específico associado ao tipo de pedido de compras citado no item 'i'. Os principais parametros parâmetros para este tipo de movimentação são;

...

No botão Complementares manter os parametros parâmetros padrões para inclusão de produto (fiscal e Contábil)

...

O acerto de consignação ocorre quando o usuário quer pagar lojista irá repassar para o fornecedor o produto que recebeu consignado e que foi vendido.do o valor correspondente aos produtos vendidos.

i. Tipo de Pedido de Compras

...

Para o processo é necessário gerar manualmente um tipo de pedido de compras especifico, que esta parametrizado para gerar valor no Contas a Pagar. Pagar e estar estará associado a um tipo de nota especifico para a Entrada de Acerto de Consignação. Os parametros parâmetros principais são:

No painel superior, estar habilitados os campos: 'Requer Financiamento' e 'Integra Contas a Pagar';
Em Parâmetros Financeiros, as contas de previsões estarem definidas;
E no Painel de Tipos de Nota associadas, definida o tipo especifico para o processo;

...

c. LIBERAÇÃO DE CAMPOS (ESTOQUE CONSIGNADO)

Para o gestor de estoque poder acompanhar a quantidade de itens em consignação, será necessário através do cadastro de segurança liberar a visualização da tela de Consignação e dos campos nas principais de telas de acompanhamento de estoque

No Cadastro de Segurança, através do formulário PRODUTOS - CONSULTA habilitamos o parâmetro CORTE CONSIGNAÇÃO (Tipo de Operação BOTÃO DE AÇÃO). Este processo libera o acesso a Tela de Corte de Produtos Consignados onde será executada a gestão destes estoques e definição de Cortes de Consignação (geração do pedido de compras para gerar a nota pagamento).

...

No mesmo formulário PRODUTOS - CONSULTA, habilitar o parâmetro CONSIGNAÇÃO (Tipo de Operação GRADE DE ITENS) . Habilitado, libera na grade de tela de consulta de Produtos uma coluna com os valores do estoque de Consignação.

...

O pedido é enviado para o Fornecedor que vai gerar uma nota fiscal de Acerto de consignação. Ao receber a nota executamos a entrada de Nota Fiscal de Fornecedor utilizando o Tipo de Nota criado especificamente para a Entrada do Acerto de consignação.

Image Modified

Podemos observar:

Em Dados da Negociação foi gerado um titulo para o Contas a Pagar
Na grade de informação de valores da nota só existe o valor da mercadoria referente ao que será pago, lembrando que a parte fiscal e contábil desta mercadoria consignada ocorre na entrada inicial de consignados.

h. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONSIGNADAS PARA FORNECEDOR

O processo a seguir trata a devolução de produtos consignados que não seguirão mais nos estoques para vendas. Este processo de devolução corresponde a movimentação de contrapartida da entrada de Produtos consignados

Observando o saldo anterior do estoque, observamos que temos 20 unidades consignadas e vamos efetuar a devolução do estoque CONSIGNAÇÃO, o qual esta incorporando o estoque FISICO.

Image Added

Primeiro passo, gerar pedido de Devolução de Mercadoria Consignada

Acesso: Movimentos>>Saídas Diversas

Informe inicialmente o Tipo de Movimentação especifico para a Devolução de Mercadoria Consignada e o item e sua quantidade a ser devolvida

Image Added

Pressione em CONFIRMAÇÃO, quando o sistema vai solicitar as informações da Nota Fiscal de entrada

Image Added.

Após a informação da Nota, pressione em CONFIRMAÇÃO. Então o sistema vai gerar o pedido de Devolução

Image Added

Podemos observar no estoque, que a quantidade foi baixada do estoque de CONSIGNAÇÃO e direcionada para RESERVA, aguardando o faturamento da Nota. importante destacar que estoque FÍSICO ainda constam produtos consignados e físicos somados.

Image Added