Caso a nota fiscal esteja Contabilizada na rotina 2130 - Integração Contábil, não deverá ser permitido o cancelamento da mesma.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Contabilização ao Cancelar Nota.

No momento da gravação do CT-e  na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE.

Para mais informações acesse o documento DT Gravar o Total das Notas no CT-e.

As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções..

Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5.

Para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação.

Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa..

Ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´s.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCA.

As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais informações acesse o documento  DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST..

Os itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Identificar Itens em Promoção.

Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.

Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo  é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor.

Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada.

Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias.

Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS..

Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe/peencha o valor.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa..

Agora é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto em massa, facilitando este cadastro em grupo na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP.

Criado parâmetro 4019 - Importar o pedido de venda fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Caso esteja marcado como Sim, é permitida importação do pedido fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Horário de Importação.

Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente.

Para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente Por Item.

As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido e a Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o cálculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento  DT_Cadastrar_CST_Para_Cliente_Consumidor_Final..

Criada a opção  Excluir Itens Selecionados na rotina 2596 - Integração Dados Externos. Assim, no ato da importação do pedido de venda é permitida a exclusão de itens do pedido otimizando a usabilidade da rotina.

Para mais informações acesse o documento DT Pemitir Excluir Item do Pedido no Ato da Importação. 

Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Agora é permitido definir se o RCA  poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316.

Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente.

Restrita a criação de Nota e Série caso o número da nota e série já tenham sido gerados anteriormente no WinThor.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Registros - Impedir Gravação do Mesmo Número de Nota e Série.