01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender o evento R-4080 da EFD-Reinf 2.1.1, é necessário identificar as movimentações de recebimentos com suas respectivas naturezas de rendimento.

03. SOLUÇÃO

Implementado a gravação da natureza de rendimento pelo documento de saída e a tabela intermediaria (FKW) para o módulo Financeiro.

• Configuração geral

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  1. Configuração Clientes (SA1):
     
     
     1. Na aba Fiscais: 
        • Modo Abat Im (A1_ABATIMP) = "1 - Calculo do Sistema"
        • Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = "2 - Não"
        • Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = "2 - Não" 
          
          
  2. Configuração Naturezas (SED):
     
     
     1. Na aba Impostos:
        • Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = "S - Sim"
        • Porc IRRF (ED_PERCIRF) = "1,5" (valor de exemplo/sugestão)

        • Recolhe IRRF (ED_RECIRRF) = "3 - Cad. Cliente"

          Importante!

          Quando a natureza está configurada para reter IR (ED_CALCIRF = Sim), deve verificar as combinações para a retenção feita pelo Emitente, conforme link abaixo:  

          • https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF
  3. Configuração do Produto (SB1):
     
     
     1. Na aba Impostos:
        • Impos.Renda (B1_IRRF) = "S - Sim"
          
          
  4. Configuração do Pedido de Venda (SC5/SC6):
     
     
     1. No item:
        • Localize o campo Nat. Rend. (C6_NATREN) e informe o código de Natureza de Rendimento (Caso desejar utilizar a consulta padrão NATREN para auxiliar no momento da escolha, poderá realizar a criação manualmente, conforme passo a passo abaixo).
          
          
          

• Exemplos da gravação da FKW

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  1. Cenário:
     1. Geração de Documento de Saída com 2 (dois) itens, sendo ambos com códigos de Naturezas de Rendimento diferentes.

        • Condição de pagamento: A vista

        • Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)
          
          Exemplo SD2:

          D2_FILIAL	D2_ITEM	D2_VALIRRF	D2_BASEIRR	D2_QUANT	D2_PRCVEN	D2_TOTAL
          01	01	150	10000	100	100	10000
          01	02	300	20000	100	100	20000

          
          Exemplo FKW:

          FKW_FILIAL	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
          01	2	IRF	20009	33.3333333	1000.00	150
          01	2	IRF	20010	66.6666667	2000.00	300

          
          
          

  2. Cenário:
     1. Geração de Documento de Saída com Rateio de IRRF.
        • Condição de pagamento: Parcelado em 3x (30,60 e 90)
        • Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)

        • MV_RTIPFIN = ".T." (Rateio dos impostos)
          
          Exemplo SD2:
          

          D2_FILIAL	D2_ITEM	D2_VALIRRF	D2_BASEIRR	D2_QUANT	D2_PRCVEN	D2_TOTAL
          01	01	150	10000	100	100	10000

          
          Exemplo FKW:
          

          FKW_FILIAL	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
          01	2	IRF	20009	100	3333.33	50
          01	2	IRF	20009	100	3333.33	50
          01	2	IRF	20009	100	3333.34	50

          
          
          

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para utilizar a Consulta Padrão (NATREN) no campo Nat. Rend. (C6_NATREN), basta seguir o passo a passo de criação abaixo da 1° e 2° Fase.

1° Fase - Criação da Consulta Padrão

2° Fase - Associar a Consulta Padrão NATREN no campo Nat. Rend. (C6_NATREN) da rotina Pedidos de Venda (MATA410).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.