04. Geração Bloco G Integração Fiscal Flex

CONTEÚDO

Visão Geral
Tela de Sistema
Tela Cadastro Movimentação
a. Bloco G125 - Movimentação
b. Bloco G126 - Outros Créditos
c. Bloco G130 - Notas Fiscais
d. Bloco G140 - Itens Notas Fiscais

01. VISÃO GERAL

Neste cadastro recebem os lançamentos oriundos do controle de ativo fixo de um cadastro de BEM associado ao CIAP.

02. Tela do Sistema

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscallFlex e acesse o caminho “Arquivos Fiscais" > "Arquivos Federais" > "SPED Fiscal" > "CIAP" > "Cadastro Movimentação":

03. Tela Cadastro Movimentação

Nesta Tela de Cadastro de Movimentação, recebem os lançamentos oriundos do CAF, parametrizado com o ICMS CIAP.

Ação	Descrição
Mês/Ano	Indicar o período referente a movimentação do lançamento
Total Saídas Tributadas	Informa o valor total de saídas que sofreram tributação
Total Saídas	Informa o valor total de saídas da movimentação
Índice Participação	Sistema calcula a média total da movimentação

04. Bloco G125 - Movimentação

O bloco G125 do SPED Fiscal é onde são registrados os detalhes de cada bem do ativo imobilizado que faz parte do CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente). Ele é obrigatório para empresas que utilizam créditos de ICMS provenientes do ativo permanente e serve para demonstrar como os créditos estão sendo apropriados mensalmente.

Ação	Descrição
Código/Descrição Bem	Indicar o código e a descrição do bem cadastrado
Data Movimentação	Informar a Data da Movimentação do lançamento
ICMS Operação Própria	Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Próprio no CIAP
ICMS Operação ST	Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS ST no CIAP
ICMS sobre Frete	Informar o valor do ICMS sobre frete que será utilizado para cálculo do ICMS no CIAP
ICMS Dif Alíquota	Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Difal no CIAP
Número e Valor da Parcela	Indicar a quantidade e o valor da parcela do lançamento
Tipos de Movimentação	Escolher o tipo de movimentação

05. Bloco G126 - Outros Créditos

O bloco G216 é utilizado para detalhar os ajustes nos créditos de ICMS do ativo permanente.

Ação	Descrição
Data Inicial/Final	Informar as datas de Inicial e Final do Lançamento
Nº/Valor da Parcela	Indicar a quantidade de parcelas com seu valor
Total de Saída Tributárias	Informar o valor total da saída tributárias
Total de Saída	Informar o valor total da saída
Índice Participação	Calcula a média de total de saídas indicadas
Outros Créditos	Informar o valor de Outros Créditos

06. Bloco G130 - Notas Fiscais

O bloco G130 fornece detalhes sobre o documento fiscal relacionado à aquisição do bem que compõe o ativo permanente. É um dos registros base para alimentar os cálculos de crédito e controle do CIAP

Ação	Descrição
Indicador de Emitente	Escolher o tipo de Indicador de Emitente: Emissão Própria ou Terceiros
Cód. Participante/Nome	Informar o Código e o Nome do participante
Modelo/Série/Nº Documento / Data Documento	Escolher o Modelo da nota, informar a série, numero de documento e qual a Data do documento
Chave Nota	Informar o numero da Chave da Nota
Nº Documento de Arrecadação	Informar o Numero de Documento de Arrecadação

07. Bloco G140 - Itens Notas Fiscais

O Bloco G140 é usado para detalhar componentes ou bens individualizados que fazem parte de um bem maior do ativo imobilizado registrado no Bloco G125. Ele serve para descrever partes, acessórios ou componentes adquiridos separadamente, mas que são integrados ao bem principal para fins de controle e apropriação de créditos do CIAP.

Ação	Descrição
Nº Item	Informar a quantidade de itens da nota fiscal
Código e Descrição do Item	Informar qual o código e a descrição do item
Quantidade e a Unidade	Indicar a quantidade e a unidade do item
ICMS Operação Própria	Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Própria
ICMS Operação ST	Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS ST
ICMS sobre Frete	Informar o valor do ICMS sobre frete que será utilizado para cálculo do ICMS
ICMS Dif Alíquota	Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Difal

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