Página de Informação

    Página: MV_ARRPEDC - Controla el redondeo del valor total del ítem del pedido y del análisis de compra
    Página: MV_ATUSAL - Actualiza saldos contables durante el registro.
    Página: MV_CALC2UM - Recalcular el precio unitario en la factura, basado en el valor total, cuando tiene la cantidad en la segunda unidad de medida
    Página: MV_CALIMP - Considerar los valores de impuestos en el cálculo del valor límite al listar anticipos en el pedido de compra
    Página: MV_CHVESPE - Factura que permite la generación de la clave de DANFE
    Página: MV_CLCBCGC - Informa el RCPJ de la empresa licenciada en el Portal ClicBusiness
    Página: MV_CLCBCON - Informa el e-mail de contacto en la empresa del Portal ClicBusiness
    Página: MV_CLCBURL - URL del WebService que pone a disposición la integración con el Portal ClicBusiness
    Página: MV_CLCBUSR - Usuario del Portal ClicBusiness
    Página: MV_COLTEG - Indicar si la TES se informará a "Por clasificar" (D1_TESACLA) o a "Clasificado" (D1_TES)
    Página: MV_COMCOL1 - Indica cómo se procesará la generación automática de documentos del TOTVS Colaboración
    Página: MV_COMCOL3 - Actualizar la database en la generación de la factura
    Página: MV_COMLMAX - Número máximo de líneas permitidas en el proceso de compras
    Página: MV_COMPINT - Habilita el uso de las funcionalidades de importación del SIGACOM
    Página: MV_CONFDUP - Permitir que el usuario interactúe después del recálculo de valores de facturas de crédito automático por el sistema  
    Página: MV_CONTPAR - Nombre del programa o rdmake de la opción imprimir del menú "Contrato de asociación".
    Página: MV_COTFILT - Habilitar la pantalla de filtro en la rutina Generar cotizaciones
    Página: MV_COTIMPR - Nombre de la función del informe de Cotizaciones de usuario
    Página: MV_CSDXML - Activa la funcionalidad del consolidador XML para que se lleven los datos de la factura al Sped
    Página: MV_CTBDTBL - Fecha de bloqueo del calendario contable en la clasificación de la factura
    Página: MV_CTRSELF - Permite la autorización de entrega a un proveedor diferente del contrato de asociación
    Página: MV_DCHVNFE - Digitar la clave de la e-Fact/e-Ct si la clase fuera SPED/ECT y Form.Propio=NO
    Página: MV_DELRATC - Borrar o mantener el prorrateo por centro de costo en la reversión de la clasificación del documento de entrada.
    Página: MV_DESCTOL - Considera descuento del ítem en el bloqueo por tolerancia de recepción
    Página: MV_DTINVLD - Validar la fecha inicial del Contrato de asociación cuando este se vincula a la autorización de entrega
    Página: MV_DTLIMPC - Impide la liberación de pedidos de compras con fecha de referencia anterior a la fecha de emisión del pedido
    Página: MV_ENVPED - Habilita el envío por e-mail de pedidos a los proveedores participantes durante la inclusión del pedido de compra
    Página: MV_ESTOADT - Revierte vía rutina automática documento de entrada vinculado a PC con pago anticipado
    Página: MV_EXAPROV - Muestra la aprobación de los documentos eliminados como residuo
    Página: MV_EXCEDI - Cuál o cuáles son los códigos de los archivos que no se importarán, manteniéndolos en la carpeta IN
    Página: MV_FILREP - Trae los XML filtrados por la sucursal seleccionada o no
    Página: MV_FILTNFC - Habilita filtros del usuario en el Nuevo Flujo Compras - NFC
    Página: MV_FMINISS - Retención del ISSQN debe efectuarse verificándose el valor mínimo por la base de cálculo
    Página: MV_FORPCNF - Permitir la selección de pedidos de compras de proveedores diferentes
    Página: MV_FRT103E - Ajustar proporcionalmente flete al modificar ítem vinculado al PC
    Página: MV_GCPAGL - Ítems de la convocatoria proveniente de la SC, se agruparán en la generación del Pedido de compra
    Página: MV_GCPDESP - Definir el archivo en formato Dot con el modelo del Término de envío
    Página: MV_GCPDEST - Directorio de grabación de los documentos informes
    Página: MV_GCPDOT - Camino donde se encuentran los archivos dot.
    Página: MV_GCPFIAP - Pedidos generados por convocatoria en compra centralizada serán administrados por la sucursal de compra o sucursal de entrega
    Página: MV_GERASOP - Respuesta en la rutina Conocimiento de transporte para inclusión de ítems de la factura que contiene OP finalizadas
    Página: MV_HABLOG - Habilita Log Log en la Solicitud de Compras
    Página: MV_HISTAPC - Habilita la grabación del historial de aprobación del pedido de compra
    Página: MV_HISTPC - Graba el Historial de modificaciones del Pedido de compras (Tabla SCY)
    Página: MV_HORANFE - Graba el campo F1_HORA en la inclusión del documento de entrada
    Página: MV_HORARMT - Horario grabado en los campos F1_HORA/F2_HORA
    Página: MV_HVERAOF - Fecha final del horario de verano
    Página: MV_IDHOPE2 - Define el tipo de operador (CoverageDocument)
    Página: MV_IMPRCOT - Nombre de la función del informe de usuario
    Página: MV_IMPXML - Indica si utiliza el importador XML
    Página: MV_INTGFE3 - Permite la ejecución de la execauto del mata116 incluso con integración con GFE activa
    Página: MV_INTZRIP - Al incluir Factura de entrada vía integración InputDocument los impuestos no relacionados en el mensaje único se pondrán en cero en la factura
    Página: MV_IPAPREC - Libera los ítems del pedido por grupo de aprobación o por documento
    Página: MV_IS140AU - Considera los valores de los ítems contenidos en el array automático MATA140 o los valores provenientes del pedido de compra vinculado
    Página: MV_ISOLCAT - Intervalo de solicitud del catálogo de productos en días
    Página: MV_ITDHOPE - Tipo de operación en el documento de Cobertura vía EAI
    Página: MV_LIMAJU - Límite para ajustes en la digitación de los ítems del pie de página de las facturas de entrada
    Página: MV_LIMPAG - Valor máximo de diferencia entre las facturas de crédito y el total de la factura
    Página: MV_LIMREC - Recalcula el valor de las facturas de crédito
    Página: MV_LMPDESC - Descuento de los ítems deben ponerse en cero si la suma de los porcentajes de descuento fuera igual a cero
    Página: MV_LOTCOL - Definición del campo donde se grabará el lote
    Página: MV_M103LRA - aCols limpia los entes contables si hubiera prorrateo por centro de costo
    Página: MV_M179THR - Cantidad de threads para el procesamiento de la Central de compras
    Página: MV_MA235PA - Durante la eliminación de residuos evalúa la existencia de PA requisito previo
    Página: MV_MATRIZF - Indica si utiliza matriz de suministro para contratos de asociación
    Página: MV_MFREDIS - Redistribuye en la matriz de suministro los saldos de AE de los proveedores que no atendieron la demanda
    Página: MV_MFSLDCP - Simula la matriz de suministro a partir de los saldos de los contratos pendientes para los productos sin matriz registrada
    Página: MV_MKPLINT - El cliente desea probar la Integración con MarketPlace
    Página: MV_MKPLINT - Experimentar la Integración con MarketPlace
    Página: MV_MKPLTAC - Acepta término de aceptación de integración con MarketPlace
    Página: MV_MOEDLOC - Actualiza la TS de la moneda en el PC en otros países
    Página: MV_MOTIVOK - Definir si el Campo Motivo (CE_MOTIVO) debe completarse si el comprador selecciona otra propuesta
    Página: MV_MSGCOL - Número máximo de xml que pueden estar contenidos en un e-mail del TOTVS Colaboración
    Página: MV_MULNATP - Identificar si el título utiliza múltiples modalidades en el cuentas por pagar
    Página: MV_MULTCOT - La generación de la cotización será multiusuario o monousuario
    Página: MV_NFDTFIN - Fecha que se utilizará en la validación del parámetro MV_DATAFIN, en el Documento de entrada
    Página: MV_NFEAFSD - Define si Agrega Flete, Seguro y/o Gasto en la E-FACTF Dev/Ret.
    Página: MV_NFEDAPC - Informa si el prorrateo de los gastos accesorios debe respetarse en el documento de entrada
    Página: MV_NFEDVG - Controla la activación o desactivación del uso de la funcionalidad "Modalidades de divergencias de la Factura de entrada"
    Página: MV_NFENAT - Modalidad tiene su cumplimentación obligatoria durante la inclusión de un documento
    Página: MV_NFEORD - En la visualización del documento de entrada los ítems deben ordenarse por ÍTEM+CÓD.PRODUCTO
    Página: MV_NFESPRF - Qué clases del documento de entrada deben informarse en la Modalidad de ingreso perteneciente al REINF
    Página: MV_NFLIMAL - Habilita la utilización del límite automático del grupo de aprobación para documento de entrada
    Página: MV_NOTAEMP - Se utilizará el concepto de Nota de reserva en la inclusión de Pedido de compra, Documento de entrada y Mediciones de contrato
    Página: MV_PCAPROV - Grupo de Aprobación estándar (Default) que se utilizará en la aprobación de los Pedidos de compra
    Página: MV_PCCAGLU - Definir agrupación de PCC
    Página: MV_PCEXCOT - Al borrar un Pedido de compras o Contrato generado por medio de una cotización, se restaura o no la cotización
    Página: MV_PCFILEN - Utiliza sucursal de Entrega numeración del PC por empresa o numeración del PC por sucursal
    Página: MV_PCHABPG - Habilita la utilización del pergunte MTR110 definido para el usuario conectado en la impresión del informe MATR110
    Página: MV_PCNFE - Indica si la Factura tiene que vincularse a un Pedido de compra
    Página: MV_PCNFOBS - Definir qué campo de observación se mostrará en la consulta F6 MATA103
    Página: MV_PCOMPRA- Nombre del programa o rdmake de la opción "Imprimir" del menú del "Pedido de compra"
    Página: MV_PCTOSAL - Considerar la tolerancia en el parámetro MVPCTOLE por la cantidad del total del pedido por recibir
    Página: MV_PERFALC - Criterio utilizado para evaluación del Perfil del grupo de Aprobación
    Página: MV_PESQCTP - Búsqueda de contrato de asociación será por producto, proveedor y tienda o solamente por producto
    Página: MV_PGCPIPO - Informe el puerto del servidor POP3/IMAP del e-mail de los compradores
    Página: MV_PGCPISV - Nombre o dirección IP del servidor POP3/IMAP del e-mail de los compradores
    Página: MV_PGCSMPO - Puerto del servidor SMTP del e-mail de los compradores
    Página: MV_PGCSMSR - Nombre o dirección IP del servidor SMTP del e-mail de los compradores
    Página: MV_PGCTAUT - Tipo de autenticación utilizado en el servidor de e-mail de la organización
    Página: MV_PGCWF - Indica si WF de cotización se enviará con el e-mail del comprador conectado al PGC
    Página: MV_PRDIMPO - Considerar el filtro de productos importados
    Página: MV_PRDIMPO - Indica si considerará el filtro de productos
    Página: MV_PRODCTB - El campo Contable de la tabla SB1 (Registro de productos) se utilizará en el Pedido de compras
    Página: MV_QTITENS - Control de la cantidad de ítems para generación del Pedido de ventas
    Página: MV_RATDESP - Definne si el prorrateo del Flete, Gasto y Seguro se efectuará por valor o Peso en las Facturas de Entrada y Salida  
    Página: MV_RELACNT - Cuenta que se utilizará en el envío de informes por email
    Página: MV_RESTCLA - Indica si Restringe la clasificación de Factura bloqueada
    Página: MV_RESTCOM - Restringir el acceso a las solicitudes de compra a los usuarios de grupos de compra de la solicitud
    Página: MV_RESTNFE - Indica si se restringe el uso de pedidos bloqueados en la recepción de materiales  
    Página: MV_SUBSERI - Habilita el campo Subserie (F1_SUBSERI) en el encabezado de la factura de entrada
    Página: MV_TPOPDOC - Define si se permitirá la inclusión de SC/AE previstas manualmente.  
    Página: MV_TPPLA - Tipo de la planilla utilizada en la generación de contrato por medio de convocatorias o cotizaciones
    Página: MV_USAREQ - Indica si considera requisiciones al actualizar demanda
    Página: MV_VALFRET - Validar el frete en el documento de entrada