Quando houver salto de numeração de NF-e realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 1047, escolha a Filial e informe o Período;

2) Selecione na aba Validações, a opção 23-Validar ausência de numeração de nota fiscal;

3) Na aba Série, clique o botão Buscar Série e serão preenchidas automaticamente a planilha Séries, Nº Inicial da nota fiscal e Nº Final da nota fiscal;

4) Acesse a rotina 1456-Inutilizar Numeração de NF-e/CT-e e inutilize as numerações identificadas na rotina 1047, para que sejam gerados o livro fiscal e notas fiscais comunicando com a Sefaz por meio do Servidor de NF-e, inutilizando as notas perante a Sefaz.