1) Na rotina 1303 - Devolução de cliente, clique o botão Novo; 2) Informe a Filial de Venda; 3) Selecione o tipo de entrada e o Motivo da devolução; 4) No campo Gera Num. NF, marque a opção Não para habilitar o campo Nº NF, informe nesse campo o número da nota fiscal enviada pelo cliente; 5) Informe o número da nota fiscal de venda no campo NF Venda e selecione o Cliente. A nota será apresentada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda. 6) Selecione os produtos desejados na aba Itens; 7) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação; Observação: se o financeiro da nota estiver em aberto, o desconto na duplicata será concedido, na aba Contas a Receber, gerando um crédito para o cliente, ou um contas a pagar para a empresa. 8) Na aba Chave NFe, no campo Chave NFe, informe a chave da nota fiscal eletrônica enviada pelo cliente, 9) Clique o botão Gravar. |