Para realizar a emissão de uma nota fiscal de simples remessa para conserto na rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, realize os procedimentos abaixo: 1) Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário; 2) Desmarque a permissão 1 - Permite informar número de nota fiscal para filial NFE e clique Confirmar; 3) Na rotina 1322 - Simples Remessa, clique o botão Novo; 4) Selecione a Filial e informe o Cliente; 5) Na aba Produto, informe os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 6) Na planilha, clique duas vezes sobre o produto desejado; 7) Informe os campos com os valores e a quantidade do produto e clique Confirmar; 8) Na aba Tributação, clique o botão Tributação; 9) Na aba Contas a Receber, informe: - o código de cobrança na coluna Cód. Cob.;
- a data de vencimento na coluna Dt. Vencto;
- o Valor;
Observação: caso a planilha da aba Contas a Receber não seja informada, a rotina solicitará uma conta para jogar o valor como despesa ao gravar a nota. Na aba Itens será possível realizar a conferência da nota e de algumas informações que serão enviadas para a nota fiscal e que podem ser adicionadas ao clicar o botão Observações Adicionais. 10) Clique Gravar. |