Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

As informações da tela da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ao pesquisar um fornecedor para um novo pedido vem de alguns processos e cadastros no winthor abaixo algumas das mensagens:

• Saldo contas receber do cliente ligado ao fornecedor:

Este campo pega o contas a receber do cliente vinculado ao fornecedor na rotina 202 - Cadastro Fornecedor, campo Cód.Cliente, este contas a receber é gerado pela rotina 1302 - Devolução Fornecedor, ao fazer uma devolução gerando contas a receber.

• Quantidade de produtos que estão avariados (Qtde Indenizada):

É a quantidade de produtos que estão cadastrados para este fornecedor que tem Qtde Indenizada (produtos avariados) informada, para esta filial do pedido de compras, este dado pode ser visto pesquisando o produto na rotina 1118 - Extrato de Produto, campo Avaria.

• Verbas deste fornecedor ou fornecedor principal:

São as verbas não recebidas do fornecedor da pesquisa ou  fornecedor principal vinculado a este fornecedor pelo campo Cod.Fornec.Princ da rotina 202. Neste caso a rotina 220 sempre irá pesquisar o fornecedor pesquisado e o fornecedor principal vinculado a ele, caso não queria que venha as informações acumuladas dos dois fornecedores, na rotina 202 pode ser colocado o próprio fornecedor com principal dele, ou seja, fornecedor código 1, fornecedor principal código 1, este resultado pode ser comparado a rotina 1828 - Relatório de Verbas, onde se o fornecedor tiver fornecedor principal vinculado deve ser pesquisado pelo fornecedor principal em uma período que irá abranger todas as verbas já lançadas. O campo que deve ser verificado é o Saldo Final.

• Saldo Grupo Avaria do fornecedor:

Pedidos gerados na rotina 1182 - Gestão de Avarias, para devolução de avaria gerando Verba em Mercadoria, estes pedidos são para fazer o processo de devolução pela 1302 utilizando avarias geradas pela rotina 1182, com o tipo e pagamento Verba em Mercadoria pela rotina 1182.