Passo a passo: | Quando houver o recebimento do pedido/ordem de compra no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, existem algumas parametrizações para que os mesmos sejam liquidados automaticamente ou não. A liquidação ocorre no momento da contagem da nota no SUP0530 / SUP0331 - Contagem do Item. Parâmetros: - SUP1190 - Validação física nos campos Consiste divergência quantidade = S e Percentual aceito (+,-), onde este último irá indicar o percentual para mais ou para menos que terá a ordem de compra para liquidação.
- VDP0815 / VDP10000 - Cadastro de Fornecedores - Aba Inf. Complementares, campo "Liquida ordens de compra" = Indica se a ordem de compra deverá ser considerada no recebimento ou liquidada, caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra no SUP0290 / SUP0300 / SUP21003 - Ordem de Compra. Caso percentual não seja informado, será determinado nos parâmetros do SUP1190.
Opções: 1 - Entre previsto e previsto mais diferencial aceitável: A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à quantidade solicitada mais o percentual de tolerância aceitável; 2 - Entre previsto mais diferencial aceitável e previsto menos diferencial aceitável: A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade solicitada, representando o percentual de tolerância aceitável para mais e para menos; 3 - Liquidação manual: A ordem de compra somente será liquidada manualmente no SUP1582 - Manutenção de Pedidos de Compra na opção "5_liquida_P.C" ou no SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra opção "Eventos" / "Liquidar Pedido".
- SUP6510 / SUP22002 - Designação de Fornecedor opção Manutenção > Informações adicionais (Alt + I), campo "Percentual aceito de divergência" = funciona como o do SUP1190 (Percentual aceito), porém pode ser aplicado somente para a ordem de compra em questão.
E o campo "Considera ordem como liquidada?" que funciona conforme o do VDP0815 / VDP10000 (Liquida ordens de compra), mas neste caso somente para a ordem de compra.
Opções:
1 - Entrega entre previsto e previsto mais diferencial aceitável;
2 - Entrega entre previsto mais diferencial aceitável e previsto menos diferencial aceitável;
3 - Liquidação manual.
Obs: Quando no fornecedor não está nada parametrizado, o SUP6510 / SUP22002 receberá a opção "2" no campo "Considera ordem como liquidada?".
- SUP0660 / SUP50002 - Operações de Estoque. No momento da contagem da nota, também é verificado o parâmetro "OC/PV" da operação do estoque relacionado a nota de entrada. Indica a forma que deverá ser considerado o saldo das ordens de compra em relação a entrada/devolução de mercadorias.
Opções:
1 - Diminui o saldo da ordem. Utilizado no momento da contagem/cancelamento de contagem para itens recebidos contra pedido de compra.
2 - Aumenta o saldo da ordem. Utilizado no momento da devolução/cancelamento de devolução para itens recebidos contra pedido de compra.
3 - Não atualiza o saldo da ordem.
NOTA: O campo "OC/PV" terá influência sobre a atualização da quantidade solicitada do pedido de venda, quando for uma nota fiscal de devolução de cliente e o parâmetro "Soma quantidade devolvida ao pedido de vendas?" do LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas/Recebimento de Materiais/Entrada de Notas fiscais, estiver selecionado com a opção "S".
- Se a ordem de compra não possui quantidade informada, somente valor, como nos casos de serviço, é necessário que tenha programação de valor cadastrado no SUP6510 / SUP22002 opção "Controle Valor".
Neste caso a liquidação da ordem de compra será considerando o valor recebido na nota e com os mesmos parâmetros informados acima.
Exemplo:
Pedido de compra possui quantidade 20.
Recebimento foi de 18, na contagem da nota, irá liquidar o pedido de compra, pois recebeu uma quantidade maior que está dentro do percentual de aceite de 10,00 e a liquidação automática está parametrizada como '2' (prev.+-dif). |
