Produto:

Datasul

Ocorrência:

Passo a passo:

No programa de Inclusão do cabeçalho do documento (RE1001A) há um campo para que seja informada a chave de acesso do Danfe que se está sendo recebido. Para que esse campo seja habilitado, são verificados os seguintes cadastros no EMS2.

 1. O Emitente do documento.

 1.1 Quando o emitente cadastrado é um fornecedor.

No programa de Manutenção de Fornecedores (CD0401) o campo "Fornecedor emite NF-e/CT-e" na aba "Fiscal" está marcado.

 1.2 Quando o emitente cadastrado é um cliente.

No programa de Manutenção de Clientes (CD0704) o campo “Recebe NF-e” na aba “Fiscal”. Nota: O cadastrado do cliente é consistido quando a operação for Devolução de Clientes ou Entrada de Remessa de Beneficiamento.

2. A Natureza de Operação.

No programa de Manutenção de Natureza de Operação (CD0606) o campo “Modelo NF-e/CT-e” na aba “Geral” possuir o valor igual a 55 (modelo da nota fiscal eletrônica) ou 57 (Modelo do conhecimento de frente eletrônico).

 Importante: Quando a natureza de operação do documento estiver com o parâmetro “Gerar Nota Faturamento” marcado, o campo chave de acesso ficará desabilitado. Isso ocorre porque a geração da chave será feita pelo EMS2 na geração da nota fiscal no modulo de faturamento.

3. O Campo Chave de Acesso.

O campo Chave de Acesso foi dividido de forma a facilitar sua digitação pelo usuário do Recebimento. Exemplo de uma chave de acesso: 42-1105-99.999.999/0001-91-55-001-000.000.001-012.345.678-5 A chave de acesso é formada pelas informações abaixo:

 3.1 O Código da Unidade de Federação.

Tamanho: 2 dígitos. Valor do campo no exemplo: 42. O código da unidade de federação deve estar cadastrado no programa de Unidades de Federação (CD0904), através do campo Código UF da Tabela IBGE. Nesse campo será exibido a o código da unidade de federação do emitente do documento e não será possível alterar essa informação durante a digitação da nota.

 3.2 O Ano e Mês da emissão da nota fiscal.

Tamanho: 4 dígitos. Valor do campo no exemplo: 1105. Será exibido o ano e mês conforme a data digitada no campo “Data Emissão” do programa.

 3.3 O CNPJ do Fornecedor.

Tamanho: 14 dígitos. Valor do campo no exemplo: 99999999000191. Nesse campo será exibido o CNPJ do emitente da nota, conforme o cadastro do emitente (Fornecedor: CD0401 ou cliente: CD0704).

 3.4 O Modelo da Operação Eletrônica.

Tamanho: 2 dígitos Valor do campo no exemplo: 55. Nesse campo será exibido o modelo definido na natureza de operação (Conforme tópico 2) e não será possível alterar essa informação durante a digitação da nota.

 3.5 A Série da Nota Fiscal.

Tamanho: 3 dígitos. Valor do campo no exemplo: 001. Nesse campo será exibida a série conforme o conteúdo digitado no campo “Série” do programa.

 3.6 O Numero da Nota Fiscal.

Tamanho: 9 dígitos. Valor do campo no exemplo:  000000001. Nesse campo será exibido o numero do documento conforme o conteúdo digitado no campo “Documento”.

 3.7 O Código Numérico.

Tamanho: 9 dígitos. Valor do campo no exemplo: 012345678. Nesse campo, por padrão, o programa informa o numero do documento digitado. Porém essa informação deve ser alterada conforme a numeração impressa no Danfe recebido.

 3.8 O Digito Verificador.

Tamanho: 1 dígito. Valor do campo no exemplo: 5. O dígito verificador da chave de acesso é resultados de um cálculo baseado nos demais dígitos da chave de acesso.  Deve ser alterada conforme a numeração impressa no Danfe recebido.

4 Informações Adicionais.

 4.1 No programa CD0401, pasta Fiscal, não está mostrando o campo Fornecedor Emite NF-e?

 R - Para que este campo seja mostrado, a função "nfe" deve estar ativa. Para ativar deverá ser utilizado o programa CD7070.

 4.2 Não habilitou o campo da chave de acesso.

A) Quando a natureza de operação do documento estiver com o parâmetro “Gerar Nota Faturamento” marcado, o campo chave de acesso ficará desabilitado. Isso ocorre porque a geração da chave será feita pelo EMS2 na geração da nota fiscal no modulo de faturamento.

B) A natureza de operação ou o emitente não estão parametrizados corretamente. Será necessário revisar a parametrização.

 4.3 Mensagem "932 – Dígito verificador do(a) incorreto(a). O cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto. Seja continuar?".

Essa mensagem é apresentada quando algum cálculo do digito verificador ficou diferente do digito verificar digitado. Portanto, será necessário verificar se os números apresentados/digitados na chave de acesso estão exatamente iguais ao Danfe Recebido.  

4.4 Os dois primeiros dígitos da chave não são apresentados em notas de transferência.

Isso ocorre quando não é localizado o emitente da nota fiscal de saída de transferência. Há alguma informação que não está correta na digitação da nota de entrada de transferência. Ao clicar no botão “Detalhar” será apresentada alguma mensagem de erro referente a entrada de transferência.

 4.5 Mensagem “33.140 – Danfe Inválido” na atualização da nota.

Quando o EMS2 está parametrizado para utilizar um software de integração com a SEFAZ (Por exemplo, TOTVS/TSS, NeoGrid/Integrator, etc.), no momento da atualização da nota o EMS2 através desse software é feita uma consulta da chave de acesso na SEFAZ. Quando ocorre essa mensagem, deve ser verificado se a chave de acesso digita no recebimento está autorizada no portal da SEFAZ.

Sugestão:  Executar o relatório RE0501 para o documento que apresentou a mensagem, copiar a chave de acesso, entrar no portal da Nacional da NF-e, escolher a opção de consulta resumida da NF-e e consultar a chave de acesso.

Nota 1: Se a chave de acesso estiver autorizada no portal da SEFAZ, favor entrar em contato com o suporte da ferramenta responsável pela integração para que seja avaliado.

Nota 2: Quando ocorre a mensagem "33140 - Danfe inválido" a nota não é integrada apenas com o modulo de obrigações fiscais. Há duas alternativas para contornar essa situação, enquanto não seja avaliada a causa da mesma.

A) Atualizar os documentos, mesmo com a ocorrência da mensagem. Com isso, o documento não será integrado com o modulo de obrigações fiscais. Após identificamos a causa dessa situação, será possível executar o programa RE0405 para fazer a atualização em obrigações fiscais dessas notas.

B) Parametrizar o usuário no RE0101 para que permita "atualizar OF com NF-e inválida". Com isso, a mensagem 33140 - Danfe inválido será apresentada na atualização, porém o documento em questão será atualizado em obrigações fiscais.

 4.6 Mensagem "27.979 – Atenção: A consulta da validade da Chave de Acesso da NF-e deve ser feita manualmente através do site da SEFAZ do estado do emissor da nota.".

Essa mensagem é apenas uma advertência. Quando se utiliza a transmissão manual com a SEFAZ, o EMS2 não consegue efetuar a consulta da chave de acesso no portal da SEFAZ. Portanto, o usuário deve consultar manualmente se a chave de acesso digitada no recebimento está autorizada na SEFAZ. Informamos que não há parâmetro que desabilite essa mensagem pois o objetivo é somente alertar o usuário, não terá nenhum outro impacto para o recebimento.