PC Sistemas

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UTILIZAR PREÇO DE TABELA NA BASE DE CÁLCULO DO ST1

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Vendas

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

514

Cadastrar Tipo de Tributação

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

316

Digitar Pedido de Venda

336  

Alterar Pedido de Venda
2500Atualizar Banco de Dados

Chamados Relacionados

1166.021277.2015

Requisito (ISSUE): Utilizar o Preço Tabela no Cálculo da Base ST

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

560 - PCTRIBUT

300 - PKG_TRIBUTAÇÃO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

316 - 26.03.02

336 - 26.03.01

514 - 26.03.01

2500 - 26.03.03

Descrição

Ao utilizar os cálculos para composição do crédito de ST, exclusivamente para o ST1, será considerado o valor tabela do (s) item (ns), sem abater os descontos e benefícios fiscais em atendimento a legislação vigente.


Procedimento para Utilização


Cadastrar Tributação

 

       1. Acessar a rotina 514 -  Cadastrar Tipo de Tributação, na tela inicial da rotina clicar o botão Incluir ou Pesquisar;

       2.Na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada;

       3. Na aba Venda - Acréscimos/Descontos, caixa Descontos informe os campos % Suframa, % Isenção PIS e % Isenção COFINS conforme necessidade;

 

       4.Na aba Substituição Tributária, sub-aba Composição ST1, marque conforme necessidade os campos Desconto Suframa, ICMS Isenção, Redução PIS e COFINS e Desconto Comercial;

 

       Observações:

  • Caso todas as opções da caixa Composição ST1 estejam marcadas, será utilizado o valor Bruto do Item, e sobre este valor serão realizados os cálculos

          para aplicação dos descontos;

  • Realizadas as parametrizações acima descritas, o cálculo do ST1 permanecerá da seguinte forma:

        BASE_ST = (Preço_venda + Vl_Suframa + VLPIS + VLCOFINS + VLICMSISENÇAO + VlDesconto) *(1+IVA%) * Redução% * Aliquota_interna%

 

     5. Clicar o botão Gravar.

 

Digitar Pedido de Venda

 

    1. Acessar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

    2.  Informar o Cliente, a Origem da Venda e em seguida pressionar tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

    3. Selecionar a aba Itens(F5), informe o Código do Produto e a Quantidade;

    4. Clique o botão ;

 

       Observação: as rotinas 316 e 336 exibem o botão Origem do Preço, caixa Valores Descontados, campos Suframa, Redução PIS e Red. CONFINS. Ao consultar estes campos é possível verificar    quanto de desconto foi aplicado para o produto cadastrado no pedido, conforme imagem abaixo:

 

   


   5.  Clique o botão Gravar.