LOBF2014 - CIA2360/CIA2370: Geração de lançamentos contábeis indevidos com tipo 4 - Cancelamento de credito.

Produto:

Logix.

Ocorrência:

Geração de lançamentos contábeis indevidos com tipo 4 - Cancelamento de credito.

Passo a passo:

Na contabilização do CIAP quando é gerado um lançamento contábil com o tipo 4 (Cancelamento de Crédito) é porque no fechamento do CIAP não foram encontrados valores das saídas isentas e tributadas (valores utilizados para calcular o coeficiente do CIAP).

 Para resolver esta situação, será necessário efetuar os procedimentos abaixo:

• Procedimento Manual:
  1. Reabrir o período do CIAP no CIA2300;
  2. No CIA1080 efetuar lançamento manual com o valor total das saídas isentas (Total das Notas Fiscais de saída isentas de ICMS). Este lançamento pode ser efetuado com número de notas fiscal fictício e o campo Origem deve ser igual a Saídas Isentas;
  3. No CIA1080 efetuar lançamento manual com o valor total das saídas Tributadas (Total das Notas Fiscais de saída Tributadas de ICMS). Este lançamento pode ser efetuado com número de notas fiscal fictício e o campo Origem deve ser igual a Saídas Normais;
  4. Efetuar o fechamento do período processando o CIA1050;
  5. Reprocessar o CIA2360 para o período;
  6. Listar e conferir os valores no CIA2370 para o período.

• Procedimento Automático:
  1. Reabrir o período do CIAP no CIA2300;
  2. Consultar o link: LOBF2005 - CIA1080: Procedimento para gerar o Coeficiente de Vedação automaticamente
  3. Efetuar o fechamento do período processando o CIA1050;
  4. Reprocessar o CIA2360 para o período;
  5. Listar e conferir os valores no CIA2370 para o período.