Passo a passo: | No tipo de registro 54, quando for SEF, os campos 20 e 21 serão gerados com base na empresa informada em tela, conforme abaixo: Tipo de Empresa 01 (Centrais de Distribuição): CAMPO 20 (Código apuração PRODEPE/FUNCRESCE) - Posição 151 - 152 - Se Nota fiscal de entrada:
- Informar 02 (dois) somente quando for transferências Interestaduais ou devolução de clientes fora do estado (que tiveram incentivo na saída).
- Informar 01 (um) nas demais operações diferentes do item citado anteriormente.
- Se Nota Fiscal de saída:
- Informar 02 (dois) nas vendas ou transferência p/fora estado.
- Informar 01 (um) para qualquer operação dentro do estado ou nas demais operação diferente do item citado anteriormente.
CAMPO 21 (Indic. especial para CD´S na Nfiscal entrada) - Posição 153 - 154 - Se Nota Fiscal de entrada:
- Informar 02 (dois) nas transferência de fora estado ou devolução de venda Interestadual de cliente que teve incentivo na saída
- Informar 01 (um) nas demais operações
- Se Nota Fiscal de saída:
- Informar 00(zeros) em qualquer situação
Tipo de Empresa 02 (Indústria Instalada em Pernambuco): CAMPO 20(Código apuração PRODEPE/FUNCRESCE) - Posição 151 - 152 - Se Nota Fiscal de entrada:
- informar sempre 00 (zeros).
- Se Nota Fiscal de saída:
- Informar 02 (dois) para vendas dentro do estado.
- Informar 01 (um) para vendas para fora do estado ou para outras operações dentro ou fora do estado.
CAMPO 21 (Indic. especial para CD´S na Nfiscal entrada) - Posição 153 - 154 - Se Nota Fiscal de entrada
- Se Nota Fiscal de saída
Para gerar desta forma, deverá criar os seguintes grupos fiscais para o SUP0317 (Programas VDP4551, VDP4552 e VDP4553): - Nota Fiscal de entrada
- Crie os grupos fiscais no programa VDP4551, informe o campo Descrição com as descrições abaixo, e no campo Indicador Grupo informar 3-CFOP Entrada.
- Transferências Interestaduais - Entrada
- Devoluções de clientes fora do estado
- Acesse o VDP4552, consulte pelos grupos fiscais criados no VDP4551 e relacione os CFOP's das notas fiscais de entrada pertencentes as estes grupos.
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por SUP0317. Neste programa terá as opções abaixo, e então informe os grupos nos campos:
- Transferências Interestaduais - Entrada
- Devoluções de clientes fora do estado.
- Nota Fiscal de saída
- Crie os grupos fiscais no programa VDP4551, informe o campo Descrição com as descrições abaixo, e no campo Indicador Grupo informar 1 – CFOP Saída:
- Transferências Interestaduais - Saída;
- VendaInterestadual;
- Devolução de Transferência;
- Venda Estadual.
- Acesse o VDP4552, consulte pelos grupos fiscais criados no VDP4551 e relacione os CFOPs das notas fiscais de saída pertencentes as estes grupos.
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por SUP0317. Neste programa terá as opções abaixo, e então informe os grupos nos campos:
- Transferências Interestaduais - Saída;
- Venda Interestadual;
- Devolução de Transferência;
- Venda Estadual.
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