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 Datasul

Ocorrência:

 DMLF0104 - C800, C850, C860, C890 e C990, como gerar os registros?

Passo a passo:

As informações destes registros não são extraídas automaticamente, pois no ERP não é realizada a geração de cupom fiscal eletrônico.

Desta forma, para geração do arquivo do Sped Fiscal, as informações devem ser digitadas ou importadas via Importador Genérico diretamente para o MLF nas tabelas abaixo, disponíveis na tela LF0203 (Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas):

C800: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico (dwf-cfe) Perfil A

C850: CF-e Registro Analitico CF-e (dwf-cfe-resum) Perfil A

C860: CF-e Equipamento SAT CF-e (dwf-cfe-eqpto-sat) Perfil B

C890: CF-e Resumo Diário SAT (dwf-cfe-resum-eqpto-sat) Perfil B

C990: Totalizador gerado automaticamente

LF0214 (Configuração Layout) - Na configuração do layout de importação destas tabelas deverão ser observadas algumas alterações em alguns campos conforme abaixo.

C800 - Tabela CF-e Cupom Fiscal Eletrônico (dwf-cfe):

cod-model-docto: deverá ser informado o código do modelo do documento fiscal, esta informação será gerada no campo 02 -COD_MOD do registro C800 do Sped Fiscal.

cod-model-cfe: este campo passou a ser utilizado para armazenar o valor do número do documento, esta informação será gerada no campo 04 - NUM_CFE do registro C800 do Sped Fiscal.

dat-reduc-z: este campo passou a ser utilizado para armazenar a data de emissão do cupom fiscal eletrônico, esta informação será gerada no campo 05 - DT_DOC do registro C800 do Sped Fiscal.

cod-docto: este campo deixou de ser utilizado, porém como faz parte da chave da tabela não pode ser removido do layout. Neste caso, na geração do arquivo a ser importada a informação poderá ficar em branco, ou poderá ser replicado o valor informado no campo cod-model-cfe. A descrição deste campo será apresentada como "Não Informar".

dat-emis-docto: este campo deixou de ser utilizado e pode ser removido do layout. A descrição deste campo será apresentada como "Não Informar".

CF-e Registro Analitico CF-e (dwf-cfe-resum): cod-model-docto: deverá ser informado o código do modelo do documento fiscal do registro pai.

cod-model-cfe: este campo passou a ser utilizado para armazenar o valor do número do documento do registro pai.

dat-reduc-z: este campo passou a ser utilizado para armazenar a data de emissão do cupom fiscal eletrônico do registro pai.

Atenção: Os campos da tabela dwf-cfe-resum citados acima não serão gerados no arquivo Sped Fiscal, eles serão utilizados apenas para fazer o relacionamento entre os registros C800 (Pai) e C850 (Filho).

C850: CF-e Registro Analitico CF-e (dwf-cfe-resum)

cod-model-docto: deverá ser informado o código do modelo do documento fiscal do registro pai.

cod-model-cfe: este campo passou a ser utilizado para armazenar o valor do número do documento do registro pai.

dat-reduc-z: este campo passou a ser utilizado para armazenar a data de emissão do cupom fiscal eletrônico do registro pai.

C860 -CF-e Equipamento SAT CF-e (dwf-cfe-eqpto-sat):

cod-estab (Estabelecimento): informar o estabelecimento.

cod-model-docto (Modelo Doc): informar modelo do documento que será gerado no campo 02 - COD_MOD.

cod-model-cfe (Documento Inicial/Final): Neste campo deverá ser digitado ou importado o número do documento inicial e o número do documento final separados pelo caracter “/” que serão gerados nos campos 05 - DOC_INI e 06 - DOC_FIM.

cod-sat (SAT CF-e): Informação que vai gerar no campo 03 - NR_SAT.

dat-docto (Dt Docto): Informação que vai gerar no campo 04-DT_docto

C890: CF-e Resumo Diário SAT (dwf-cfe-resum-eqpto-sat):

cod-estab (Estabelecimento): Campo utilizado no relacionamento com o registro pai.

cod-model-docto (Modelo Doc): Campo utilizado no relacionamento com o registro pai.

cod-model-cfe (Documento Inicial/Final): Neste campo deverá ser digitado ou importado o número do documento inicial e o número do documento final separados pelo caracter “/”. Campo utilizado no relacionamento com o registro pai.

cod-sat (SAT CF-e): Campo utilizado no relacionamento com o registro pai.

dat-reduc-z (Redução Z): Este campo não é utilizado para geração do arquivo SPED, porem deverá ser informada uma data válida, que poderá ser a mesma do registro pai, por este campo fazer parte da chave da tabela.

cod-sit-tributar-ICMS (Sit Trib ICMS): Informação gerada no campo 02 -CST_ICMS.

cod-cfop (CFOP): Informação gerada no campo 03 - CFOP.

val-aliq-icms (Alíquota ICMS): Informação gerada no campo 04 -ALIQ_ICMS.

cod-obs-fisc (Observação Fiscal): Informação gerada no campo 08 - COD_OBS.

val-base-ICMS (Valor Base ICMS) Informação gerada no campo 06 - VL_BC_ICMS.

val-icms (Valor ICMS) Informação gerada no campo 07 -VL_ICMS.