LGAOSUP0001 - Como atualizar o GAO a partir da ordem de compra?

As ordens de compra que nascem em situação "A - Aberta" podem movimentar o GAO (Gestão de Aprovação de Orçamento) no momento da inclusão no SUP0300 / SUP0290 / SUP21003 - Ordem de Compra.

As ordens de compra que nascem em situação "P - Planejada" passando pelo processo de Aprovação Técnica de Ordens, irá movimentar o GAO no momento da aprovação no SUP8270 / SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto.

Porém na inclusão da ordem de compra Planejada no SUP0300 / SUP21003 pode ser apresentada a tela de Estouro de Orçamento apenas para avisar com antecedência que o valor previsto dessa ordem de compra irá estourar o orçamento do mês/ano, caso seja Bloqueio "Total" no cadastro da conta contábil no GAO. Este aviso será apresentado quando o parâmetro no LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Adm/Financ / Gestão Aprovação Orçamento / Parâmetros Suprimentos - "Efetuar validação do GAO quando a ordem for planejada?" (sup_valida_gao_oc_planejada) estiver informado como "Sim".

Importante: Ordem de compra que está em situação "P - Planejada" não movimenta GAO. A movimentação só ocorre quando a ordem de compra é aprovada passando para situação "A - Aberta".

Se a ordem de compra for de débito direto:

• o parâmetro "Atualizar valor gasto a partir de designação de fornecedores" no LOG00086 em Processo Adm/Financ / Gestão Aprovação Orçamento / Parâmetros Suprimentos, deve estar como "N" e;
• o campo "Valor previsto" deve estar informado no SUP0300 / SUP21003 - Ordem de Compra.

Se a ordem de compra for de estoque:

• o parâmetro no LOG00086 "Atualizar valor gasto a partir de designação de fornecedores" deve estar como "N";
• o parâmetro "Informar o valor previsto da OC no SUP0290?" no LOG00086 em Processo Entradas / Compras / Preparação Ordem de Compra deve estar como "S" e;
• o campo "Valor previsto" deve estar preenchido na tela do SUP0290 / SUP21003 - Ordem de Compra.

Quando o parâmetro "Condição de pagamento SUP" no GAO0005 - Parâmetros Gerais estiver marcado, o parâmetro "Atualizar valor gasto a partir de designação de fornecedores" no LOG00086 deve estar como "T" e o parâmetro "Orçamento por programação de entrega" no LOG00086 em Processo Adm/Financ / Gestão Aprovação Orçamento / Parâmetros Suprimentos, deve estar como "N", para que seja atualizado o GAO na abertura da ordem de compra, lembrando que o valor previsto deve estar preenchido.

Após a ordem de compra estar aprovada no SUP8270 / SUP21002 não é permitido alterar o valor unitário (previsto) na ordem de compra.
Se desejar alterar o preço, é necessário voltar a situação da ordem de compra para "Planejada". No SUP21003 opção "Realizar replanejamento" ou no SUP0300 opção "situa_Planej".

Na inclusão de uma ordem de compra é considerado o parâmetro "Bloquear ordem de compra com valor igual a zero" no LOG00087 em Processo Entradas / Compras / Preparação Ordem de Compra. Help: No SUP21003/SUP0300/SUP0290, inclusão da ordem de compra, quando o valor for igual a zero deverá bloquear a inclusão ou modificação? Opções:
S - Sim, não deixa incluir a ordem de compra;
N - Não, deixa incluir ordem de compra com valor zero.

Anexo exemplo prático: