Produto: | Datasul |
Ocorrência: | O que devo parametrizar para conseguir vincular Antecipações de Clientes/Fornecedores Diferentes? |
Passo a passo: | É possível abater Antecipações contra Duplicatas de qualquer Cliente e/ou Fornecedor sem que exista o vínculo de Matriz x Filial. Com essa funcionalidade, os programas utilizados para vinculação de antecipações e liquidação de títulos, utilizam uma nova opção para que seja possível selecionar todos os documentos de Antecipação que possuem Saldo. Para que isso seja possível é necessário parametrizar o programa Parâmetros Gerais Datasul-EMS, prgint/utb/utb101ta.r marcando a opção Vincula Antecip Clien/Fornec Matriz Dif conforme imagem abaixo.
Após essa parametrização as telas dos programas de Vinculação de Antecipação e Liquidação dos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar passam a apresentar a opção Todos conforme alguns exemplos abaixo.
Tela de Abatimento de Antecipações na Liquidação de Títulos do Contas a Receber
Tela de Vinculação de Antecipações x Duplicatas do Contas a Pagar
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Observações: | No módulo Contas a Receber, quando selecionada a opção Depósito Não Identificado ou DNI, o sistema desconsidera as opções Cliente, Matriz e Todos, pois como o próprio nome diz até esse momento não é identificado o crédito existente. |
