Passo a passo: | O critério no envio da classificação de imposto e o código do imposto nas faturas, é definida da seguinte forma:
No SIGAGFE, programa Parâmetros do Módulo(GFEX000), pasta Integrações Datasul tem-se os seguintes parâmetros: Cód Imposto ICMS Retido(MV_DSICCD), Classificação ICMS Retido(MV_DSICCL), Cód Imposto ISS Retido(MV_DSISCD) e Classificação ISS Retido(MV_DSISCL). Observação: caso os parâmetros sejam definidos a nível de filial, utilizar a ferramenta SIGACFG para informar os conteúdos destes.
No ERP Datasul, programa Parâmetros Integração(CD0089), pasta Financeiro, tem-se os seguintes parâmetros: “Cod Imp ICMS Retido” e “Cod Imp ISS Retido”. Nota-se que o código de imposto pode ser informado em dois programas, e para a classificação do imposto apenas em um único ponto.
A classificação de imposto para ICMS/ISS retido, será enviada junto a fatura, do SIGAGFE para o ERP Datasul/Finanças, de acordo com o conteúdo informado nos parâmetros. O mesmo será feito para o código do imposto de ICMS/ISS.
Durante a execução do Monitor de Integração(CD0433) será verificado:
Quando a fatura recebida houver o valor do ICMS retido:
Se nesta fatura, o código do imposto for diferente de branco então:
A classificação do imposto e o código do imposto será o conteúdo recebido do SIGAGFE.
Se nesta fatura, NÃO tenha sido informado o código do imposto então:
Será utilizado o código do imposto informado no programa CD0089, campo "Cod Imp ICMS Retido".
A classificação do imposto terá o seu conteúdo em branco.
Quando a fatura recebida houver o valor do ISS retido:
Se nesta fatura, o código do imposto for diferente de branco então:
A classificação do imposto e o código do imposto será o conteúdo recebido do SIGAGFE.
Se nesta fatura, NÃO tenha sido informado o código do imposto então:
Será utilizado o código do imposto informado no programa CD0089, campo "Cod Imp Iss Retido".
A classificação do imposto terá o seu conteúdo em branco.
Nota: os conteúdos da classificação de imposto e o código do imposto devem estar previamente parametrizadas no aplicativo de Finanças do ERP Datasul. Verifique a parametrização nos seguintes programas:
1. Manutenção de Impostos (prgint/utb/utb085aa.p). Neste programa, é realizado o vínculo do código do imposto com a classificação do imposto.
2. Manutenção Fornecedor Financeiro(prgint/ufn/ufn003aa.p). Neste programa, é realizado o vínculo do fornecedor com o imposto/classificação.
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