Passo a passo: | Para que o valor da redução de base seja escriturada na coluna "Outras" no Livro Registro de Saída, efetue as configurações abaixo: - Crie o grupo fiscal "Operações com diferimento parcial (Outras)" no VDP4551;
Este grupo fiscal é utilizado para CFOPs com diferimento de ICMS. Para estes casos, o valor de ICMS diferido é listado na coluna "Outras" do Livro fiscal de saídas, e não na coluna "Isentas", como ocorre em alguns casos de desconto de base de ICMS. - Acesse o VDP4552 e relacione os CFOPs que deverão possuir o valor de desconto de base de ICMS na coluna "Outras";
- No VDP4553, realize uma consulta pelo programa "VDP2249" e associe o grupo cadastrado com a Coluna/Linha "Operações com diferimento parcial (Outras)".
Após estas alterações, processe novamente o VDP2249. |
