Produto: | Logix |
Ocorrência: | Como parametrizar para contabilizar provisão de comissão? |
Passo a passo: | Para efetuar a contabilização da provisão de comissão o processo de faturamento deve estar parametrizado para gerar os valores de comissão. Para isso deve ser utilizado o parâmetro do LOG00086 em PROCESSO SAIDAS/ FATURAMENTO/ FATURAMENTO - "Calcular provisão de comissão no faturamento?" (calcular_prov_comis_fat), este parâmetro deve estar como "S". Para gerar o valor de comissão, a nota fiscal deve ter pelo menos 1 representante com percentual de comissão maior que 0. No VDP10023/VDP0758 devem ser cadastradas as contas contábeis para a provisão de comissão. No campo "valor/tributo/benef" deve ser informado "PROVISAO_COMISSAO", e em seguida as contas contábeis. |
Observações: | No VDP10023 a informação "PROVISAO_COMISSAO" deve ser digitada no campo "Finalidade". |
