Produto:

Datasul

Ocorrência:

Não gerou registro F120 e/ou F130 no SPED Contribuições.

Passo a passo:

REGISTRO F130: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO – OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO/CONTRIBUIÇÃO

Somente serão extraídos os dados para compor o registro F130, se houverem bens parametrizados para creditar pis/cofins sobre AQUISIÇÃO (parcelados) e CONTABILIZADOS no mês da geração.
Para conferir os bens com a parametrização, acessar o programa prgfin/fas/fas701aa.r (bas_bem_pat) - botão Modifica, botão Crédito Impostos.
Para conferir os bens contabilizados, emitir o relatório prgfin/fas/fas365aa.r (rpt_bem_pat_cr_csll), informar o período da geração, e no botão "MAIS", marcar o parâmetro "Parcelado" e o parâmetro "Bens Contabilizados".

REGISTRO F120: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO - OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Somente serão extraídos os dados para compor o registro F120, se houverem bens parametrizados para creditar pis/cofins sobre DEPRECIAÇÃO e CONTABILIZADOS no mês da geração.
Para conferir os bens com a parametrização, acessar o programa prgfin/fas/fas701aa.r (bas_bem_pat) - botão Modifica, botão Crédito Impostos. Obs.: Bens que creditam sobre depreciação NÃO TEM a parcela informada, somente são marcados os parâmetros "Credita Pis" e/ou "Credita Cofins".
Para conferir os bens contabilizados, emitir o relatório prgfin/fas/fas365aa.r (rpt_bem_pat_cr_csll), informar o período da geração, e no botão "MAIS", marcar o parâmetro "Depreciação" e o parâmetro "Bens Contabilizados".

Observações:

Mensagem que pode ocorrer na extração dos dados pelo programa LF0906 (Extração do SPED Pis/Cofins):
51.669 - "Não foram encontrados registros para o Ativo Fixo do EMS 5 no período." . Esta mensagem em muitos casos ocorre devido aos bens não estarem contabilizados no período da geração.

 

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