É possível gerar duplicatas de adiantamento quando se gera o pedido. Mas para gerar essas duplicatas é necessário seguir os passos abaixo: 1) É necessário definir no VDP0140/VDP10078 - Condição de Pagamento, cadastrar uma condição de pagamento com tipo "A", para que o faturamento verifique as notas de adiantamento. 2) Gerar o pedido com essa condição de pagamento. 3) Gerar duplicata: a) VDP2768/VDP20009 - Definir o percentual de adiantamento. b) VDP2772/VDP20010 - Gera as duplicatas para os pedidos informados. c) VDP4477/VDP20010 - Somente deve ser utilizado se for N-tributação. d) VDP2778/VDP20019 - Manutenção das duplicatas (caso queira alterar as duplicatas do pedido). e) VDP20011 - Envia as duplicatas para o contas a receber deve ser rodado após o pedido de venda. Só é possível gerar a antecipação procedendo com o pedido, caso deseje gerar a antecipação sem gerar o pedido, não será possível esse controle. O CRE00010 - Lotes antecipação importam as duplicatas do tipo AN. E o CRE00030 - lê todos os lotes ainda não processados. |