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Como gerar desconto em duplicata para clientes?

Passo a passo:

O desconto financeiro é o desconto concedido para pagamento até determinada data de vencimento predefinida.

No cadastro de condição de pagamento VDP0140 ou VDP10078, é definido a quantidade de dias para vencimento sem desconto no campo "S/desc.", e a quantidade de dias para vencimento com desconto no campo "C/desc.". Também pode ser informado o percentual de desconto financeiro no campo "Desc. financeiro".

O percentual de desconto financeiro também pode ser informado no cadastro do Pedido de Vendas, ou por cliente, no cadastro de parâmetros do cliente. A precedência do percentual do desconto financeiro será definida pela seguinte ordem: 1º Pedido, 2º Parâmetros do cliente (VDP3294 ou pelo VDP10000); 3º Condição de pagamento (se por exemplo for informado no três lugares, será utilizado o percentual informado no pedido). Os campos são:

  1. Pedido - informado no campo Desc financ.
  2. Parâmetros do cliente: 
    VDP3294 - informado na "Tela 2" campo "Desconto Financeiro".
    VDP10000 - nesse cadastro o mesmo campo pode ser informado acessando no lado esquerdo da tela, em "Detalhes", as opções: Clientes\ Parâmetros\ Geral. Vai abrir a tela "Parâmetros Gerais de Cliente". Na aba "1 - Parâmetros gerais" informar no campo "Desconto Financeiro".
  3. Condição de pagamento:
    VDP0140 - informado no campo Desc. financeiro.
    VDP10078 - o mesmo campo pode ser informado na coluna "Desconto financeiro (%)"

Ao faturar será gerado as seguintes informações nas duplicatas:

  • prazo de vencimento com desconto
  • prazo de vencimento sem desconto
  • percentual de desconto financeiro

Essas informações serão enviadas para o módulo do CRE na integração de duplicatas a receber.

Observações: