Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Aglutinar Guias de Recolhimento por numero de convênio a partir da emissão do documento de saída. |
Foi implementado o tratamento para aglutinar a emissão de guias de recolhimento de ICMS-ST por numero de convênio a partir do documento de saída. Com a atual demanda de geração de guias por produto efetuados em outra Unidade da Federação através de Guia Nacional de Recolhimento foi apontado um cenário onde possa existir GNRE's diferentes por convênio ou protocolo entre os estados, tendo em vista operações com diversos convênios ou protocolos entre os estados. Haja visto esse cenário e para que o controle não fique manual, pois, em apenas uma nota fiscal, pode constar 10 convênios ou protocolos diferentes, foi disponibilizado o tratamento para aglutinar a geração das guias de recolhimento por numero de convênio a partir do cadastro de amarração UF x UF (FISA080).
Procedimentos para Utilização
Para utilizar a funcionalidade deverá verificar na base de dados a existência do campo CFC_NUMCON na tabela CFC (UFxUF). Neste campo deve ser informado o numero do Convênio/Protocolo juntamente com a operação UF Origem - UF Destino e o respectivo código do Produto.
Configuração do campo CFC_NUNCON
| Campo | CFC_NUMCON |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | N.Convenio |
| Descrição | Num.Convenio |
| Help | Número do convênio ou protocolo/mercadoria |
Importante:
O campo pode ser criado manualmente na base de dados através do módulo Configurador (SIGACFG) ou através do atualizador da base fiscal UPDSIGAFIS.
Como exemplo , vamos utilizar a emissão de um documento de saída com 10 códigos de produtos diferentes, onde todos possuem percentual de 12% de ICMS-ST a ser calculado na saída :
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor ICMS | Valor ICMS-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PROD001 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 02 | PROD002 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 03 | PROD003 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 04 | PROD004 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 05 | PROD005 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 06 | PROD006 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 07 | PROD007 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 08 | PROD008 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 09 | PROD009 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
| 10 | PROD010 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
No cadastro UFxUF (FISA080) foi cadastrado a seguinte amarração :
| UF Origem | UF Destino | Cod. Produto | Num.Convênio |
|---|---|---|---|
| SP | AC | PROD001 | 170/15 |
| SP | AC | PROD002 | 155/12 |
| SP | AC | PROD003 | 170/15 |
| SP | AC | PROD004 | 155/12 |
| SP | AC | PROD006 | 155/12 |
Na emissão da nota temos a seguinte geração de guias de recolhimento :
Produtos que não possuem amarração UFxUF e numero de Convênio informados (Processo padrão do sistema).
| Cod.Produto | Convênio | Valor ICMS-ST | Numero GNRE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PROD005 | 12,04 | ICM000000112 | 12,04 | |
| PROD007 | 12,04 | ICM000000113 | 12,04 | |
| PROD008 | 12,04 | ICM000000114 | 12,04 | |
| PROD009 | 12,04 | ICM000000115 | 12,04 | |
| PROD010 | 12,04 | ICM000000116 | 12,04 |
Após o processamento será verificado os produtos que possuem amarração UFxUF e numero de convênio preenchido. Caso exista amarração, será aglutinado os valores por numero de convênio gerando uma única Guia de Recolhimento conforme exemplo abaixo:
| Cod. Produto | Convênio | Valor ICMS-ST | Numero GNRE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRO001 | 170/15 | 12,04 | ||
| PRO003 | 170/15 | 12,04 | ICM000000117 | 12,04 + 12,04 = 24,08 |
| PRO002 | 155/12 | 12,04 | ||
| PRO004 | 155/12 | 12,04 | ||
| PRO006 | 155/12 | 12,04 | ICM000000118 | 12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12 |
Importante:
Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima.
