Abaixo segue a origem dos conteúdos dos campos que o EMS e Totvs 11/12 utilizada durante a implantação do pedido de vendas.
Os números abaixo de cada campo indica a ordem que o EMS utiliza para buscar a informação.
* Canal de Venda:
1) Natureza de operação (CD0606) – Folder Geral – Campo Canal de Venda
2) Cliente (CD1510) – Folder Inf Complem – Campo Canal Venda.
* Cidade CIF:
1) Endereço entrega (CD0705) – Folder Inf Locais - Campo Cidade CIF.
* Cobrança Despesa:
1) Cidade (CD1510) – Folder Inf Complem – Campo Cobrança Desp.
* Condição Pagamento:
1) Se natureza de operação não emite duplicata então a condição sempre será zero.
2) Canal cliente (CD1521) – Campo Condição Pagamento.
3) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo Condição Pagamento.
* Data emissão:
1) Data corrente.
* Data entrega:
1) Data corrente.
* Data entrega original:
1) Data corrente.
* Data implantação:
1) Data corrente.
* Desconto cliente:
1) Canal cliente (CD1521) – Campo Perc Desconto.
2) Cliente (CD1510) – Folder Descontos – Campo Perc Desconto.
* Desconto tabela preços:
1) Tabela de preço (CD1508) – Campo Desconto.
* Destino mercadoria:
1) Natureza de operação (CD0606) – Folder ICMS – Campo Consumidor Final -> Se marcado então “Consumo próprio/ativo” senão “Comércio/Indústria”.
* Espécie pedido:
1) Cliente (CD1510).
* Faturamento parcial:
1) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo Faturamento Parcial.
* Índice financiamento:
1) Condição Pagamento (CD0404) – Folder Geral - Campo Num índice Finan.
2) Se implantado módulo de Cotação de vendas - Parâmetros Cotação de Vendas (QO0301) – Campo Nr Índice Financto.
3) Parâmetros Pedidos (PD0301) – Folder Valores - Campo Nr Índice Financto.
* Libera nota:
1) Parâmetros Pedidos (PD0301) – Folder Geral – Campo Libera Nota Sem Saldo Estoque.
* Local de entrega:
1) Cliente (CD1510) – Folder Prog Entrega – Campo Entrega Padrão.
* Mensagem:
1) Natureza de operação (CD0606) – Folder Geral – Campo Mensagem.
* Modalidade:
1) Cliente (CD0704) – Folder Financeiro – Campo ao lado direito do Portador.
* Moeda:
1) Tabela de preço (CD1508) – Campo Moeda.
2) Se implantado módulo de Cotação de vendas – Parâmetros Cotação de Vendas (QO0301) – Campo Moeda.
3) Parâmetros Pedidos (PD0301) – Folder Valores - Campo Moeda.
* Natureza de Operação:
1) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo Natureza Operação ou Natureza Interestadual.
* Número Pedido:
1) Banco de dados movdis sequence seq-nr-pedido.
* Percentual Cancela Saldo:
1) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo %Max Cancela Saldo.
* Portador:
1) Cliente (CD0704) – Folder Financeiro – Campo Portador.
* Representante:
1) Canal cliente (CD1521) – Campo Representante.
2) Cliente (CD0704) – Folder Cliente – Campo Representante.
* Rota:
1) Local de entrega (CD0705) – Folder Inf Locais – Campo Rota.
2) Cliente Estabelecimento (PD0507). Busca a rota padrão, se não existir busca a primeira rota encontrada para o cliente no estabelecimento do pedido.
* Tabela de Financiamento:
1) Condição Pagamento (CD0404) – Folder Geral – Campo Tab Financ.
2) Se implantado módulo de Cotação de vendas – Parâmetros Cotação de Vendas (QO0301) – Campo Tab Financto Padrão.
3) Parâmetros Pedidos (PD0301) – Folder Valores - Campo Tab Financ.
* Tabela de Preço:
1) Canal cliente (CD1521) – Campo Tab Preços.
2) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo Tabela Preços.
3) Se implantado módulo de Cotação de vendas – Parâmetros Cotação de Vendas (QO0301) – Campo Tab Preços.
4) Parâmetros Pedidos (PD0301) – Folder Valores - Campo Tab Preços.
* Transportadora:
1) Local de entrega (CD0705) – Folder Inf Locais – Campo Transportador.
2) Canal do cliente (CD1521) – Campo Transportador.
3) Estabelecimento cliente (PD0507) – Campo Transportador.
4) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo Transportadora.
* Transportadora de redespacho:
1) Cliente (CD1510) – Folder Inf Gerais – Campo Transp Redespacho.
* Usar tabela descontos:
1) Usuário comercial (CD0821) – Parâmetros - Retângulo Pedidos – Campo Utiliza Tab Desconto.
* Usuário implantação:
1) Usuário corrente.
