Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como o módulo de importação trata a Substituição Tributária?

Passo a passo:

Atualmente o módulo de importação não efetua cálculo automático do ICMS com Substituição Tributária.

Obs.: Nossa equipe de produto já está verificando a viabilidade de implantação dessa rotina no módulo de importação.

Segue alternativa paliativa para emissão da nota fiscal:

1º Passo: Será feita a parametrização conforme documentações abaixo:

DMRE0029 - Como é contabilizado o ICMS Substituto em notas de compra e notas de frete?

DMRE0131 - Como o Recebimento calcula a substituição tributária para notas de compra

DMRE0146 - Quais são as três formas de calcular substituição tributária?

2º Passo: Quando a NF estiver na Manutenção de Documentos (RE1001) no Recebimento (gerada por meio da Rotina de Geração/Nacionalização Doctos. Entrada – IM0100), será visualizado o valor do ICMS com substituição tributária.

Então deverá ser efetuado a seguinte analise:

• Se não deve gerar credito deste valor de ICMS com substituição tributária, o valor deste será lançado como custo do item e se consultado nos livros fiscais vai para o campo observação.
• Se deve gerar credito deste valor de ICMS com substituição tributária, deverá ser parametrizado no programa Natureza de Operação (CD0606) na pasta "ICMS" a opção "Gerar Credito Substituição Tributária", e então será contabilizado como ICMS e não como custo do produto, e ira para o devido campo do ICMS e não mais para o campo observação.

Através do programa RE0405 (Integração Obrigações Fiscais), você poderá visualizar a grade contábil desta NF de Importação com ICMS com substituição tributária. E através do programa OF0311 (Consulta Documentos Fiscais) você poderá consultar os movimentos gerados em Obrigações Fiscais.

Obs.: O documento Substituição Tributária com Antecipação, demonstra como gerar essa transação, quando o ICMS com substituição tributária deve ser antecipado. O procedimento de como gerar valor para ICMS com substituição tributária é o mesmo citado acima, porém, com algumas parametrizações diferentes para gerar a antecipação, porém, a lógica é a mesma citada acima.