Produto: | Logix. |
Ocorrência: | LTERC0013 - Itens de Terceiros - Definição da forma de trabalhar |
Passo a passo: | Primeiro precisa definir o que você precisa (regra de negócio): 1. Itens de terceiros serão controlados somente fisicamente? 2. Itens de terceiros serão controlados somente como "DE terceiros"?
A parametrização é no SUP6200-Parâmetros Diversos Situação 1, parametriza no SUP6200 item com controle físico = S Situação 2, parametriza SUP6200 - Controle Estoque: [1] [ESTOQUE DE TERCEIROS] "1" Estoque de Terceiros - Haverá o controle de terceiros, não havendo a movimentação de estoque. Neste caso terá os relatórios de terceiros para verificar o saldo do cliente.
Para Situação 1: Se irá produzir item novo, será realizado pelo manufatura, e na OP terá todos os custos, menos o item de terceiros, que não é custo seu. Na saída deve fazer a nota com o item novo e baixa dos itens de terceiros (retorno no SUP2300/SUP54028), neste caso precisa verificar com o vendas como é cadastrada a estrutura a saída do material de terceiros.
Situação 2: Item não entra na estrutura do manufatura, somente na nota de saída com item novo, com baixa para itens de terceiros (retorno no SUP2300/SUP54028).
Sobre a entrada no SUP3760 - Entrada de nota fiscal: Alimenta SUP2270/SUP54031 - Remessas Itens de Terceiros automaticamente: Se o módulo de Recebimento de Materiais estiver instalado, esta tela é alimentada automaticamente pelo sistema, através da rotina de entrada de notas fiscais. Será identificado no recebimento quando for utilizado na nota fiscal um CFOP, que identifica outras entradas, e espécie NFR. A nota fiscal de remessa é também identificada quando o tipo for igual a “T” (Terceirização) no registro da nota fiscal e existir motivo de remessa parametrizado no SUP8740 - Parâmetros Diversos.
Passos a serem seguidos para entrada e saída de notas fiscais com controle de materiais de terceiros: 1. Entrada da nota no SUP3760 com espécie NFR, tipo=T (se for "T" não precisa entrar no SUP2270/SUP54031 , o sistema alimenta automaticamente o registro de terceiro quando realizar a contagem no sup0530). 2. Operação de estoque utilizada na nota fiscal pode ser "AR", se o cliente quiser outra pode parametrizar o SUP1180 - Padrões para Recebimento/Compras para informar manualmente a operação. (operação não irá influenciar). Não deve trabalhar com Itens de terceiros controlando estoque com custo, pois não é custo da sua empresa.
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Observações: | Versão 10.02/11 e 12. |
