Produto: | Logix. |
Ocorrência: | LTERC0017 - Retorno itens em terceiros com o mesmo código de item |
Passo a passo: | Procedimento para quando na nota fiscal de retorno de beneficiamento, o item retornando é o mesmo item enviado, mas com um custo a mais, em situações de o item ter sofrido um conserto, ou pintura por exemplo ou alguma melhoria, mas continua com o mesmo código. Parametrização: SUP6200 - Parâmetros diversos, o campo Baixa Componen.Utilizados deve estar preenchido com A (Ambos); SUP5110 - Movimentação automática recebimento, o campo Retor indust sem baixa comp deve estar preenchido com uma operação de estoque com as características abaixo no SUP0660 - Operações de estoque: Tipo operação: E - ENTRADA Origem: F - FORNECEDOR Destino: L - LOCAL Custo: I - CUSTO INFORMADO NA OPERACAO Quantidade: N - Não Recalculo: S - Sim Acumulado: Entr ( + ) Detalhamento: S - Sim SUP0290/SUP21003 - Ordem de compra: Incluir uma ordem de compra para o item e incluir ele mesmo como componente na opção Componentes. SUP3760 - Entrada de notas fiscais: Inclusão de nota fiscal, relacionando à ordem de compra. Na inclusão da nota fiscal o sistema verifica que a ordem de compra informada é do item e o componente é ele mesmo, e verifica se parâmetro Baixa Componen.Uitlizados do SUP6200 é igual a A, busca operação do SUP5110 Retor indust sem baixa comp para inclusão do valor do serviço na movimentação de estoque. Ao fazer contagem, transfere quantidade do local terceiros para o padrão, e não realiza baixa no estoque, somente gera movimento de valor com o custo do serviço, no programa de consulta de movimentações de estoques. Com a entrada do Bloco K, os itens retornados da forma acima, não irão entrar no arquivo sped como K250 e K255. Para entrar somente seguindo o procedimento abaixo: SUP0290/SUP21003 - Parâmetro para não permitir item pai igual ao item filho na inclusão da ordem de compra. Quando o item enviado para em terceiros é referente a um serviço ou conserto, o procedimento é transferir o saldo do item para outro código antes, para isso o cliente terá que criar novo código de item e enviar para em terceiros o item que recebeu o saldo. No retorno a ordem de compra é criada com o item beneficiado e o componente é o item enviado para em terceiros. No SUP3760 - Entrada de nota fiscal, o item entra no estoque e o enviado é baixado do estoque e de em terceiros. |
Observações: | Versões 10.02/11 e 12 |
