Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||
Módulo: | Recebimento Mercadoria | ||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | |||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | - Pacote de Atualização Diária (504) - Função Resumo de Faturamento | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||
| Versão Release | Rotina 1306 - V. 26.11.20 |
Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações conforme demonstrativos abaixo.
1. Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo;
2. Na caixa Nota Fiscal marque a opção Complementar;
3. Informe os campos Filial, Cliente, Nr. Transação Venda Origem e demais campos conforme necessidade;
4. Na aba Produtos selecione com duplo clique o item desejado na planilha e será exibida tela Item da Nota Fiscal;
5. Informe/preencha os campos Base ICMS Diferido, % Diferimento;
Observação: caso campo Sit. Tributária esteja informado com CST diferente de 51 será exibida mensagem de alerta conforme imagem abaixo:
6. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação. Note que as colunas: Valor ICMS Diferido, Base ICMS Diferido e % ICMS Diferido virão informados conforme imagem abaixo:
7. Após concluídos os cadastros necessários clique o botão Gravar;
8. Informe conforme necessidade os campos da tela Gerar Contas a Receber e o processo será concluído;
