Possibilitar a digitação e atualização automática dos documentos (notas fiscais ou remitos) de mercadoria e de rateio.
Objetivo da tela: | Nessa função são digitados os documentos referentes à entrada de mercadorias por compra, entrada para beneficiamento de materiais e entrada por transferência entre estabelecimentos. Na descrição dessa função o termo documento pode ser considerado como uma nota fiscal ou um remito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. |
Duplicatas Importação | Quando acionado, apresenta a tela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação. |
| Dados Localização |
Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. |
| Total Impostos |
Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. |
RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. Este botão é habilitado somente se o documento possuir um número de RMA vinculado. |
| Item RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA. |
| Contagem | Quando acionado, apresenta a tela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito. |
| Unid. Neg | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a tela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. |
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. Nota: Esse botão é habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for de retorno de beneficiamento. |
| Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrado na engenharia. Veja mais informações na tela CD4332. Nota: Esse campo é habilitado, quando a natureza de operação informada para o documento for de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. |
Objetivo da tela: | Nessa função são informados os dados do cabeçalho do documento de recebimento, tais como: fornecedor, natureza de operação, número do documento, se se trata de um remito ou fatura, entre outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Dados Localização |
Quando acionado, permite acessar os dados específicos da localização Paraguai, por meio da tela PRY0005. |
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. Nota:
Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado. Também, ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional. |
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado. Nota: Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento. |
| Sucursal Fatura |
Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
| Ponto de Venda |
Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
| Timbrado |
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. |
| Data Vencimento |
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. |
| Documento Geral |
Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. |
| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). |
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor). |
| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Nota: Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. |
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. |
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. |
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Nota: Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Nota: Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Nota: Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Campo: | Descrição: |
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. |
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
|
| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. |
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
|
| UUID |
Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor. Nota: O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual. |
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado. |
| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. |
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. |
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. |
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. |
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. |
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. |
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Objetivo da tela: | A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001). |
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. |
| Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. |
| Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. |
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana. Nota: Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
| Data Declaração | Inserir a data de declaração. Nota: Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
| Cód Aduana | Inserir o código da aduana. Nota:
Quando este campo não for informado, será sugerido as posições 3 a 5 do campo declaração importação aduana. Nota: Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
| Agente |
Inserir o código do agente. Nota: Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
| Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
| CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
| Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
| End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
| Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
| Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
| UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
| País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
| CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
| Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
| Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
| Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
| Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os. O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal. Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
| Vl Total c/ Iva |
Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
| Vl Total Isento |
Inserir o valor isento total do documento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento. É necessária a informação da Ordem de Compra para que os valores da cotação da ordem sejam assumidos para a geração da previsão no módulo Contas a Pagar. |
Importante:
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Despesas | Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento. Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento. Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. |
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. |
| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
| Nr Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback. Nota: Este campo é exibido somente se o módulo drawback está implantado.
|
Campo: | Descrição: |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
| IVA Incluído |
Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. |
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA". |
| Preço Unitário com IVA |
Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. |
| Preço Unitário Não Gravado | Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. O preço unitário continuará sendo solicitado, e é sobre este valor que os impostos serão calculados. Exemplo, caso seja informado um valor unitário não gravado de $100, preço unitário de $200, quantidade 10, o valor total da mercadoria será $3000 ((100+200) * 10). Porém a base de cálculo dos impostos será $2000 (200 * 10). |
| Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. |
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Impostos na tela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado. |
Importante:
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa tela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Objetivo da tela: | Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
| Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. |
| Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. |
| Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. |
| Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. |
| Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. |
| Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Objetivo da tela: | Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado. É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na tela Inclui Item Documento – Pasta FIFO, é possível selecionar/indicar qual a ordem de compra a ser alocada para recepção do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido a ser baixado, considerando a data de abertura do pedido mais antigo. |
| Ordem Compra | Selecionar a ordem de compra a ser baixada, considerando a data de abertura da ordem mais antiga. |
| Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
| Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item do documento a ser alocado. |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, encerra a parcela da ordem de compra, quando da confirmação do documento. |
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados. Para o caso de Drop Shipment, quando a natureza de operação indicar “operação triangular”, será solicitado o código do emitente para onde a mercadoria foi encaminhada, o número e série da nota fiscal e a natureza de operação para geração da pendência no saldo em poder de terceiros. Será apresentado como default para o código do emitente de entrega da operação triangular, a informação já digitada na ordem de compra. Para o número e série do documento serão apresentados como default as informações da própria nota de compra. A natureza de entrega será a natureza complementar constante na natureza de operação principal do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
| Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
| Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na tela ela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
| Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
| Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na tela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Objetivo da tela: | Apresenta as despesas do item do Documento. O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são apresentadas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item. |
| Despesa | Exibe o código da despesa do item do documento. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa do item, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor | Exibe o valor da despesa do item para a compra. Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item. As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente. |
| Perc | Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor do item. |
| Narrativa | Exibe a narrativa definida para a despesa do item. |
| Compras | Exibe o valor total do item da nota. O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário. |
| Despesas | Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas. A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado. |
| Dados Despesa Importação: | |
| Fornecedor | Exibe o fornecedor da despesa de importação. |
| Tipo | Exibe o tipo da despesa de importação (Valor informado, Taxa sobre Peso, etc). |
| Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento informada para a despesa. |
| Moeda Origem | Exibe a moeda informada para a despesa no embarque. |
| Valor Origem | Exibe o valor da despesa na moeda informada para a despesa no embarque. |
| Gera Duplicata | Indica se a despesa está parametrizada para gerar duplicatas. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Despesas na tela Inclui Item Documento, é apresentada a tela RE3001C permitindo inserir as informações da despesa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota. |
| Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa. A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item. Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Percentual | Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item. Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento. |
| Narrativa | Inserir a narrativa da despesa do item. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Despesa | Exibe o código da despesa. |
| Fornecedor | Inserir o código do fornecedor de despesa. |
| Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento da despesa. |
| Moeda Despesa | Inserir a moeda da despesa. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa. |
| Moeda Documento | Exibe a moeda do documento. |
| Valor Despesa Moeda Documento | Exibe o valor da despesa na moeda do documento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada a tela para a vinculação dos itens recebidos conforme a RMA. Serão apresentados no browse Origem apenas os itens com saldo a receber e cujo recebimento esteja indicado como Físico, no documento de RMA. No browse Destino são apresentados os itens já vinculados ao documento, e os recém incluídos, bem como sua quantidade recebida na devolução do cliente. O botão Modificar permite alterar a quantidade a receber do item. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Item RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada uma tela com os dados do detalhe do item selecionado. Serão apresentadas as informações cadastradas para o item no RMA. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do RMA. |
| Nr RMA | Exibe o número do RMA. |
| Nr Sequência | Exibe o número da sequência do item no RMA. |
| Item | Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida. |
| Referência | Exibe a referência do item informado para o RMA, quando o controle do item for por Referência. |
| Qtde a Receber | Exibe a quantidade a receber do item do RMA. |
| Disposição | Exibe a descrição da disposição informada para o RMA. |
| Avaliação | Exibe a descrição da avaliação informada para o RMA. |
| Problema | Exibe a descrição do problema informado para o RMA. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Contagem, localizado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens.Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade digitada do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado no documento. |
| Item | Exibe o código e a descrição do item selecionado para informação das quantidades contadas. |
| Quantidade Contada | Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido. |
| Unidade | Exibe a unidade de medida interna do item que está sendo contado.. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Estoque, na tela Digitação de Contagem. Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Ela possui o mesmo funcionamento que a tela tela Inclui Item Documento – Pasta Estoque, explicada anteriormente. |
Objetivo da tela: | Com o acionamento da pasta FIFO OC na tela Digitação de Contagem são apresentados os dados de FIFO OC, na qual é possível informar a parcela da ordem de compra para a qual deve ser alocada o recebimento do item. Esta tela possui o mesmo funcionamento que a tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO, explicada anteriormente. |
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item. Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota. Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por mieo do botão Unid. Neg da aba Item na tela Manutenção Documento. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta tela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
| % Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
Objetivo da tela: | Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Mover todos os itens (direita) | Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita). |
| Mover item selecionado (direita) | Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita). |
| Mover item selecionado (esquerda) | Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda). |
| Mover todos os itens (esquerda) | Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda). |
| Modificar | Quando acionado apresenta a tela 'CD4328A', na qual é possível alterar a quantidade e a ordem de produção de um item selecionado em uma das tabelas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Documento | Exibe o código do documento de remessa selecionado. |
| Série | Exibe a série do documento de remessa selecionado. |
| Tipo Operação | Exibe o tipo de operação do documento de remessa. |
| Tabela de Itens (direita) | Exibe os itens do documento de remessa. |
| Tabela de Itens (esquerda) | Exibe os itens do documento de retorno. |
| Proporção | Inserir o percentual de item a ser incluso no documento de retorno. Nota: A movimentação da quantidade de um tipo de item é efetuada de acordo com o percentual informado neste campo. Exemplo: Na movimentação do item de remessa do tipo 'Y', cuja quantidade é 10 e o percentual informado é 10%, apenas 1 será incluso no documento de devolução. |
Importante:
Para que a inclusão dos itens no documento de retorno seja efetivada, além de mover os itens de uma tabela à outra, é necessário encerrar a tela 'CD4328' por intermédio do botão 'Sair'.
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da tela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a tela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento de recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
| Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
| Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
| Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
| Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na tela Manutenção de Documentos. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
| Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
| Gerar Impto | Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos. |
| Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
| Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
| Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
| Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
| Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata do documento. |
| Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata. |
| Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata do documento. |
| Vencimento com Descto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
| Codigo Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Codigo Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
| Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
| Série | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
| Docto Imposto | Inserir o número do documento e a parcela referentes ao imposto da duplicata. |
| Cod Ret | Inserir o código do imposto de retenção, quando o imposto informado no campo "Codigo Imposto" for do tipo Retenção. |
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota. |
Objetivo da tela: | Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE3001D permitindo inserir as informações das despesas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Sucursal |
Inserir o número da sucursal da despesa digitada. |
| Ponto de Venda |
Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada. |
| Timbrado |
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas. |
| Data Vencimento |
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| IVA Incluído |
Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado. |
| Valor ME IVA |
Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção e de manutenção industrial não estiverem habilitados. |
Objetivo da tela: | Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Acabado, da tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1002 permitindo inserir as informações do item acabado do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Aba Acabado | |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
| Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de produção. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
| Parcela | Exibe o número de parcela da ordem de produção. |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de produção será encerrada. |
| Referência | Exibe o código de referência do item acabado, quando o controle do item no estoque for por referência. |
| Conta Aplicação | Inserir a conta de Aplicação para o lançamento do movimento do item no estoque. |
| Centro Custo Aplicação | Inserir o centro de custo referente à conta Aplicação, quando esta assim o exigir. |
| Depósito | Inserir o depósito de armazenamento do item acabado. |
| Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única. |
| Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado, quando o controle de estoque for por número de série, lote ou referência. |
| Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item acabado. |
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do item acabado. |
| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do item acabado, quando esta assim exigir. |
| Aba Valores | |
| Unidade | Exibe a unidade de medida do item, este campo pode ser alterado. |
| Qtde | exibe a quantidade do item acabado, este campo pode ser alterado. |
| Preço Total | Exibe o valor total do item beneficiado. |
| Aba Observação | Permite inserir uma observação sobre o item acabado. |
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os itens agregados do documento de retorno de beneficiamento. O botão Agregados, quando acionado, executa a tela Manutenção Material Agregado Recebimento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, tela Manutenção Material Agregado Recebimento, será solicitada a inclusão do documento para o registro do material e da mão-de-obra agregados ao beneficiamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Série | Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo. |
| Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
| Observação | Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| T/C AFIP | Inserir o número do comprovante da AFIP. |
CAI | Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do CAI |
| Emitido por CF | Indicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal. |
| Cod Aduana | Inserir o código da Aduana para documentos de importação. |
| Cod Destinação | Inserir o código de destinação para documentos de importação. |
| Nro Despacho | Inserir o número de despacho do documento de importação. |
| Dígito Verificador | Inserir o dígito verificador do despacho do documento de importação. |
| Data Despacho | Inserir a data do despacho do documento de importação. |
| Ano Docto Import | Inserir o ano do documento de importação. |
| Tp Oper Importação | Indicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca. |
Campo: | Descrição: |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
| CUIT | Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora. |
| End Entrega | Inserir informações de entrega do documento. |
| Observações | Inserir observações sobre o transporte do documento. |
Campo: | Descrição: |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas. A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota de rateio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
