Essa rotina é utilizada para criar as Séries Fiscais, que serão utilizadas na implantação dos documentos dos fornecedores.
As séries são criadas, indicando um conjunto de caracteres alfanuméricos no campo “Série”, e relacionando ao mesmo uma combinação de Tipo de Espécie de Documento, Letra de Comprovante e Ponto de Venda. Dessa forma, quando é implantado um documento no módulo Contas a Pagar, indicando no mesmo uma determinada série, a mesma irá relacionar o documento a uma Letra de Comprovante e a um Ponto de Venda.
Base da Manutenção de Séries Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir dar manutenção nas Séries Fiscais utilizadas na implantação de documentos no módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à tela de inclusão de séries do Contas a Pagar. |
Inclusão de Séries do Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir registrar novas séries fiscais para serem utilizadas no módulo Contas a Pagar |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Espécie de Documento | Indica qual tipo da espécie de documento que poderá utilizar a série cadastrada. Deve ser informado um dos seguintes tipos: “Normal”, “Nota de Crédito”, “Nota de Débito”, “Ordem de Pagamento”, “Retenção” ou “Unificada”. |
Último Número Impresso | Controla o último número de documento impresso para a série. |
