Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Quais informações devem ser preenchidas no programa MLA0102? |
Passo a passo: | Abaixo segue as informações que devem ser preenchidas no MLA0102. Importante: Para os documentos do Financeiro (24, 25, 26 e 28), será necessário verificar a FAQ: DAPB0107 - Parametrização APF - Aprovação Financeira Docto, pois a chave pode variar de cliente para cliente. Os campos devem ser os mesmos mas o tamanho e posição pode variar conforme formato do estabelecimento, conta contábil, centro de custo, etc.
| CHAVES DOS DOCUMENTOS - MLA0102 |
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| DOCUMENTO | CHAVES |
| INI | FIM | DESCRIÇÃO | | 1 | Solicitação de Compras - Item | 1 | 9 | Nr Solic |
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| 10 | 12 | Seq Item |
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| 13 | 28 | Cod Item | | 2 | Solicitação de Compras - Total | 1 | 9 | Nr Solic | | 3 | Requisição de Estoque - Item | 1 | 9 | Nr Requis |
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| 10 | 12 | Seq Item |
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| 13 | 28 | Cod Item | | 4 | Requisição de Estoque - Total | 1 | 9 | Nr Requis | | 5 | Cotação de Materiais | 1 | 8 | Nr Ordem |
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| 9 | 17 | Fornecedor |
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| 18 | 33 | Cod Item |
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| 34 | 36 | Sequência | | 6 | Pedido de Compra - Item | 1 | 8 | Nr Pedido |
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| 9 | 16 | Nr Ordem | | 7 | Pedido de Compra - Total | 1 | 8 | Nr Pedido | | 8 | Pedido Emergencial - Total | 1 | 8 | Nr Pedido | | 9 | Processo de Compra - Item | 1 | 6 | Nr Processo |
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| 7 | 14 | Nr Ordem | | 10 | Processo de Compra - Total | 1 | 6 | Nr Processo | | 13 | Contrato de Compras | 1 | 9 | Nr Contrato | | 14 | Medição do Contrato - Item | 1 | 9 | Nr Contrato |
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| 10 | 14 | Seq Item |
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| 15 | 22 | Nr Ordem |
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| 23 | 26 | Seq Evento |
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| 27 | 30 | Seq Medição | | 16 | Evento do Contrato - Item | 1 | 8 | Nr Ordem |
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| 9 | 18 | Dt Evento |
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| 19 | 22 | Seq Evento | | 18 | Solicitação de Cotação - Item | 1 | 9 | Nr Solic |
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| 10 | 12 | Seq Item |
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| 13 | 28 | Cod Item | | 19 | Pedido Emergencial - Item | 1 | 8 | Nr Pedido |
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| 9 | 16 | Nr Ordem | | 20 | Solicitação de Serviço | 1 | 9 | Nr Solic | | 21 | Aprovação de Pedido | 1 | 11 | Nr Pedido | | 29 | Negociação de Fretes | 1 | 5 | Cod Estabel |
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| 6 | 20 | Fornecedor |
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| 21 | 27 | Tabela |
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| 28 | 33 | Negociação | | 30 | Documento de Fretes | 1 | 5 | Cod Estabel |
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| 6 | 10 | Espécie Docto |
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| 11 | 20 | Transportador |
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| 21 | 24 | Série |
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| 25 | 31 | Nr Doc Frete |
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| 32 | 39 | Dt Emissão | | 31 | Fatura de Fretes | 1 | 5 | Cod Estabel |
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| 6 | 14 | Transpotador |
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| 15 | 19 | Série |
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| 20 | 30 | Nr Fatura |
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| 31 | 39 | Dt Emissão | | 32 | Originação - Adiantamento Valor | 1 | 3 | Empresa |
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| 4 | 23 | Cod Contrato |
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| 24 | 29 | Num Seq | | 33 | Originação - Fechamento Financeiro | 1 | 3 | Empresa |
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| 4 | 12 | Num Fechto |
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| 13 | 16 | Revisão |
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Observações: | Antiga FAQ 58025 |
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