Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como apresentar ICMS com redução de base na coluna OUTROS do livro?

Passo a passo:

Necessidade geralmente na entrada de notas quando o cliente recebe um documento que tem ICMS com redução na base de cálculo, porém, será utilizado para uso e consumo, ou ativo fixo, sendo assim, precisa escriturar todo o valor na coluna OUTROS do livro Fiscal.

Quando existir esta situação, geralmente nas notas de Entrada e quando é para uso e consumo, configure a TES da seguinte forma:

Calcula ICMS = SIM

L. Fiscal ICMS = Outros

% Redução do ICMS = (informe o percentual)

Material de Consumo = Outros


Caso nesta nota fiscal, também exista o cálculo de ICMS ST, configure também os campos abaixo:

% Redução ICMS ST = (se existir coloque o percentual)

Marg. Solid = Sempre