Parâmetros Grãos - GG1005

Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.

Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.

Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.

Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.

Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).

Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.

Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.

Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.

Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.

Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.

Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.

Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.

Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.

Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:

• Tabela Pauta;

• Preço já Fixado.

Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:

• Primeira Fixação: quando selecionada, determina que será considerada a primeira fixação com quantidade a entregar e em ordem de data de entrega;

• Média Ponderada: quando selecionada, determina que será efetuada uma média entre as fixações que possuem saldo até atingir a quantidade solicitada.

Selecionar a opção que determina como será o preenchimento padrão para o campo Estabelecimento Administrador. As opções disponíveis são:

• Informar: quando selecionada, determina que no romaneio é sugerido o estabelecimento informado como fiscal. Para os Trade Slips e Contratos é sugerido o padrão fiscal do usuário;

• Estabelecimento: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento administrador dos parâmetros grãos para o estabelecimento fiscal, para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato;

• Emitente: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento padrão relacionado no cadastro de fornecedor ou cliente para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato.

Selecionar o grupo de usuários que irá receber e-mail quando completar cadência para faturamento em contratos com este tipo de cobrança.

Selecionar a espécie de duplicatas para contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando é permitido o faturamento sem a informação do preço final ou do vencimento.

Exemplo:
Cobrança por cadência de entrega, tipo de preço a fixar ou preço fixo em moeda diferente da moeda corrente.

Selecionar a espécie de duplicatas para o contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando no contrato já está fixado o preço e o prazo de vencimento.

Exemplo:
Contratos com preço fixo na moeda corrente e sem cadência de entrega.

Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados à naturezas com espécie de pré-cobrança, onde o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.

Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados a naturezas com espécie de pré-cobrança, em que o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.

Selecionar o tipo de receita vinculada à natureza de operação para os pedidos que serão faturados e não se conhece o prazo ou o preço final.

Selecionar a espécie de título, para o contas a pagar, do tipo antecipação que será utilizada para a geração de pagamentos ao fornecedor quando ocorrer a aprovação do pagamento.

Selecionar a série de título para o contas a pagar que será utilizada para registrar previsões de pagamento ao fornecedor no processo de programação de pagamento.

Selecionar o portador para registro de pagamento com forma de pagamento em cheque.

Quando assinalado, determina que há permissão para informar uma moeda diferente da moeda do contrato para os adiantamentos em produto.

Selecionar a conta a ser utilizada na geração de títulos de juros referente ao adiantamento em valor.

Selecionar a conta a ser utilizada na geração de título de juros referente ao adiantamento em produto.

Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na geração de título de juros referente ao adiantamento em produto.

Selecionar a conta a ser utilizada para gerar título no contas a pagar referente a nota de crédito gerada no processo Pendências Fiscais (GG2074).

Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas nos contratos de Originação, no processo Encontro de Contas Compra Grãos (GG9003).

Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas nos contratos de Originação, no processo Encontro de Contas Compra Grãos (GG9003).

Selecionar a conta transitória utilizada no processo de transferência de dívidas.

Selecionar o centro de custo da conta transitória utilizado no processo de transferência de dívidas.

Selecionar a conta utilizada no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for maior que o valor baixado no contrato de origem.

Exemplo:
Valor Origem $ 10.000,00
Valor Destino $ 12.000,00
Valor Acréscimo $ 2.000,00

Selecionar o centro de custo da conta utilizado no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for maior que o valor baixado no contrato de origem.

Selecionar a conta utilizada no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for menor que o valor baixado no contrato de origem.

Exemplo:
Valor Origem $ 15.000,00
Valor Destino $ 12.000,00
Valor Desconto $ 3.000,00

Selecionar o centro de custo da conta utilizado no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for menor que o valor baixado no contrato de origem.

Selecionar a conta a ser utilizada na alteração de título referente ao adiantamento em produto, quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte não estiver assinalado. Desta forma, é necessário ajustar o valor do título conforme a cotação da moeda indicada no adiantamento do contrato.

Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na alteração de título referente ao adiantamento em produto, quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte não estiver assinalado. Desta forma, será necessário ajustar o valor do título conforme a cotação da moeda indicada no adiantamento do contrato.

Quando assinalado, determina que, ao incluir adiantamentos em valor ou em produto no contrato de compra originação de grãos, os juros serão calculados e atualizados somente no processo de fechamento financeiro, ficando estes vinculados ao processo.

Quando assinalado, determina que, ao gerar parcelas de pagamento no fechamento financeiro, são verificados os registros de Warrant em aberto para o fornecedor e geradas as parcelas de pagamento automaticamente vinculadas ao registro do Warrant, efetuando sua baixa.

Selecionar o código da taxa para desconto no fechamento do valor da diferença que esteja dentro do limite aceitável, conforme o parâmetro Valor Limite Aceitável.

Selecionar o código da taxa para desconto por emissão de cheque no fechamento, conforme o parâmetro % Desc Cheque.

Selecionar a espécie de título para geração no contas a pagar, devido a diferença entre o preço recebido na entrada do produto e o preço da fixação.

Selecionar a conta para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.