Passo a Passo

Procedimento para Configuração

Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/Cadastros/Menus e inclua o item Reg. ISS Modelo I no menu associado ao programa MATR976.   

Ainda no módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/Cadastros/Parâmetros, crie caso não existam, os parâmetros: 

Importante

Importante

Importante

Somente será gerado o quadro da apuração do ISS substituto tributário no Relatório Registro de Apuração de ISS Modelo I, se o conteúdo do parâmetro MV_APISSSI estiver preenchido como .T.    

TABELA SF4

Procedimento para Utilização

No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo I (MATR976), preencha os parâmetros da rotina:

• Somente Livro:  somente para impressão do Livro Fiscal;

• Somente Termos: somente para impressão dos Termos de Abertura e Encerramento;

• Livro e Termos: para impressão do Livro Fiscal e dos Termos de Abertura e Encerramento.

Apresenta os valores zerados para documentos cancelados. 

Regras para geração das informações do livro

3 - Os lançamentos de entrada serão aglutinados conforme a seguinte verificação:

• Data do lançamento

• Série do documento

• Espécie do documento

• Código Contábil

• Código Fiscal de Prestações de Serviços – CFPS

• Código Situação Tributária – CST

• Alíquota

Importante

• Além dessas verificações, os lançamentos somente serão aglutinados, caso a numeração das notas seja contínua.

• Caso não exista movimento no período indicado, será apresentada a expressão Não houve movimentação neste período como uma observação do relatório.

• Para o campo de situação tributária, é considerada a informação do campo D2_CLASFIS, que é composto pelos campos B1_ORIGEM + F4_SITTRIB.

Informações Adicionais