ER_DGPS01-3_Histórico_Tráfego_Autorização_BRA

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	Datasul	Módulo	Gestão de Planos de Saúde
Segmento Executor	Saúde
Projeto¹	D_SAU_GPS_Roadmap2015201	IRM¹	DGPS1516-1
Requisito¹	DGPS1516-3	Subtarefa¹
País	(X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Quando um beneficiário de fora se apresenta a uma unidade executora, esta precisa encaminhar um pedido do médico para consulta, SADT ou internação à unidade origem do beneficiário, para confirmar a realização. O sistema da Unidade Executora deve remeter este pedido a um sistema autorizador da Unimed de Origem do beneficiário.
Esta troca de informações ocorre de acordo com o seguinte esquema e utiliza as seguintes transações:

No gestão de plano

s

Atualmente o sistema grava o histórico das transações realizadas no intercâmbio eletrônico em um campo 'string' da guia de autorização e pode ser consultado no programa AT0110Z - Manutenção Autorização Guias, opção Autorização -> Consulta -> F3 - Inf.Guia -> OBS.Intercâmbio:

Além destas informações de tráfego ficarem concatenadas em apenas um campo, as demais informações referentes ao intercâmbio eletrônico estão dispostas em outras consultas. Não há, portanto, uma tela que contenha as informações referentes ao intercâmbio em apenas uma consulta.

Abaixo um esquema principal e um quadro sobre o fluxo das transações:

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Protótipo de Tela

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

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