TUSX71_DT_PADRÓN_DE_FACTURAS_APÓCRIFAS

Características del Requisito

Descripción 

LEY 11.683 – PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO – FACTURAS APÓCRIFAS

Cargar la información del padrón de facturas apócrifas y actualizar el dato correspondiente para Proveedores y/o Clientes.

Objetivo:

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. 1. En Microsiga Protheus SmartClient, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
      
      Importante
      Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 04/05/2016.
   2. Haga clic en OK para continuar.
   3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFIS - Libros Fiscales” y posteriormente el actualizador “Padrón de Facturas Apócrifas”.
   4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
      1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
      1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
      2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
      3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
      4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

• • FISA806 - Facturas Apócrifas

  • LOCXNF.PRW – Control de notas fiscales

  • LOCXNF2.PRW – Cálculo de valores para notas fiscales

  • MATA468N.PRX - Facturas Automáticas

  • UPDFISMI - Actualización al Diccionario de Datos Libros Fiscales 

  • UPDMODMI - Actualización al Diccionario de Datos

       El sistema es actualizado después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Actualizaciones del Compatibilizador 

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Actualización de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SA1 – Clientes: 

• Tabla SA2 – Proveedores: 

Procedimiento de Configuración 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción del menú de SIGAFIS, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

1. Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).
2. Ejecutar la rutina de Facturas Apócrifas (Miscelánea | Arch. Magnéticos).
   1. Definir los parámetros para realizar la importación del archivo padrón como se describe a continuación.
      1. Seleccionar si el padrón a importar será para Clientes, Proveedores o Ambos.
      2. Seleccionar la fecha de vigencia.
      3. Seleccione el archivo padrón a importar. El archivo debe tener la extensión TXT o CSV.
   2. Una vez que se confirmó el archivo padrón a importar, se inicia el proceso para modificar la información del campo A1_SITUACA en las tablas SA1 - Clientes y/o A2_SITUACA en la tabla SA2 - Proveedores según sea el caso.
      
      
3. Ejecutar la rutina de Facturas de Entrada (Actualizaciones | Movimientos).
   1. Al seleccionar el proveedor, si el valor del campo A2_SITUACA es igual a "4", se desplegara un mensaje con el texto "CUIT incluido en el Padrón de Facturas Apócrifas".
4. Ejecutar la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación).
   1. al seleccionar el cliente, si el valor del campo A1_SITUACA es igual a "4", se desplegara un mensaje con el texto "CUIT incluido en el Padrón de Facturas Apócrifas".
5. Ejecutar la rutina de Gener. de Fact. (Actualizaciones | Facturación).
   1. Una vez que se visualicen los documentos de acuerdo a los parámetros configurados. Al seleccionar uno de estos documentos y el cliente tiene configurado el campo A1_SITUACA con el valor "4", se desplegara un mensaje similar al siguiente: "El CUIT del cliente C0001 - Proveedor de Servicios, está incluido en el Padrón de Facturas Apócrifas".