Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA
Visão Geral do Programa
Nesta função é possível parametrizar e cadastrar os grupos de fornecedores a serem utilizados nas movimentações efetuadas pelo módulo Contas a Pagar.
Manutenção Grupos de Fornecedores
Objetivo da tela: | Possibilitar a implementação dos grupos contábeis de fornecedores com os quais a organização mantém relações comerciais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite implementar grupos de fornecedores. Mais informações em Inclui Grupo de Fornecedor. |
Inclui Grupo de Fornecedor
Objetivo da tela: | Efetuar a implementação de grupos de fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo Fornecedor | Inserir o código do grupo de fornecedores a ser implementado. |
Descrição | Informar a descrição do grupo de fornecedores a ser implementado. |
Portador | Informar o portador padrão para inclusão do fornecedor financeiro para pagamento. |
Receita/Despesa | Informar o Tipo de Receita/Despesa para integração com Cadastro de Fornecedor Financeiro. |
Envia XML de Movimentações de Títulos APB | Quando assinalado, indica que quando houver movimentação que altere o estado de um documento no Contas a Pagar, pertencente ao Grupo Fornecedor, será gerada uma mensagem XML destes dados, ou seja, para os grupos de fornecedores indicados deverão ser geradas mensagens a cada mudança de seus títulos. Os processos nos quais essa mensagem XML é gerada são: Pagamento; Alteração; Cancelamento/Estorno.
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