Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como é o tratamento da CAT06 para notas complementares de importação geradas via módulo de importação?

Passo a passo:

Nota Complementar de Despesas Internacionais

• Caso trabalhe por Embarque, no IM0055, informar as despesas complementares, em um ponto após o ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada, após efetivar o ponto.
• Caso trabalhe por DI, as despesas devem ser informadas no IM0400, como despesa complementar. Após efetivar o ponto.
• Para criar a nota, utilizar o IM0101, informando o Embarque/DI, natureza de operação configurada como "Nota Rateio" e "Gerar Nota Faturamento", selecionando as despesas internacionais.
• No RE1001, conferir a nota, verificando que as despesas foram lançadas como valor da mercadoria, complementar a nota com as demais informações de importação para a geração do XML NF-e (integração com a SEFAZ).
• No RE1001/RE1005 atualizar a nota.

Nota Complementar de Despesas Nacionais (Nota Fiscal Emitida pelo Fornecedor)

• Caso trabalhe por Embarque, no IM0055, informar as despesas complementares, em um ponto após o ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada, após efetivar o ponto.
• Caso trabalhe por DI, as despesas devem ser informadas no IM0400, como despesa complementar. Após efetivar o ponto.
• Para criar a nota, utilizar o IM0101, informando o Embarque/DI, natureza de operação configurada como "Nota Rateio" e NÃO pode estar marcado "Gerar Nota Faturamento", selecionando as despesas internacionais.
• No RE1001, conferir a nota, verificando que as despesas foram lançadas como valor da mercadoria, complementar a nota com as demais informações de importação.
• No RE1001/RE1005 atualizar a nota.

Obs.: Essa nota não será gerada no faturamento e não será integrada com a SEFAZ.

Nota Complementar de Despesas Nacionais (Com Nota Fiscal Própria)

Continuar gerando essa nota fiscal pelo IM0101, porém será necessário acessar posteriormente o RE1001 e alterar a Finalidade NF-e desse documento para “1 – Normal”.