Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Como calcular o ICMS ST por diferencial de alíquota sem que seja calculado o ICMS próprio a seguinte configuração deverá ser realizada |
Ambiente: | Todos |
Passo a passo: | Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial:
TES Calcula ICMS (F4_ICM) = Não L. FISC. ICMS (F4_LFICM) = Outros / Isento Dif. Aliq. (F4_COMPL) = NÃO Mat. Consumo (F4_CONSUMO) = SIM Agrega Solid. (F4_INCSOL) = SIM Marg. Solid(F4_MKPSOL) = NUNCA (Indica que o sistema deve ignorar o MVA preenchido no produto ou exceção fiscal) Cliente (SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrição Estadual preenchida.
Nos casos em que o parâmetro MV_CODREG estiver = 3 o campo Venda Pres. (F4_VENPRES) deverá ser configurado = 2. |
