Procedimento para Utilização
Observação: para este passo-a-passo habilitamos a permissão 5 - Gerar crédito quando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530.
1. Acesse a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal na versão indicada acima ou superior;
2. Preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da caixa Dados do Cancelamento e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione na planilha a nota fiscal a ser cancelada e clique o botão Cancelar NF;
4. Na tela Cancelamento de Nota Fiscal preencha o campo Motivo do Cancelamento e clique o botão Confirmar;
5. Clique o botão Sim da tela Informação;
7. Clique o botão Ok.
Observações:
- Com a permissão 5 - Gerar crédito quando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530 desmarcada será exibida a mensagem abaixo e o processo neste caso descontinuado:
- Quando realizado o agrupamento de títulos (rotina 1228), ou seja, pagamento de duas notas fiscais o valor do crédito lançado será o valor da nota fiscal que fora cancelada. A consulta do crédito gerado pode ser realizada na rotina 628 - Consultar Crédito de Cliente conforme imagem abaixo: