Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103
Visão Geral do Programa
Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
Manutenção Parâmetros Recebimento
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Geração Dados Contas a Pagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005). Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.
|
Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). |
Usa RGA | |
Usa Série | |
Série Padrão | |
Receb Físico |
Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. |
Contabiliza Diferença Contagem | Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. |
Usa Múltiplas Natureza no Recebimento |
Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas. |
Sugere Impostos Retidos Duplicata |
Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente. |
Usa Data de Transação Moeda FASB |
Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento. |
Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete. |
Permite Moeda do Remito diferente do Pedido |
Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda. |
Considera Despesas como Custo do Item | |
Considera Imposto como Custo do Item | |
Conteúdos Relacionados:
Atualização de Documentos (RE1005)
Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601)
Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611)
HOW TO:
Efetuar o recebimento de documentos fiscais com itens de diferentes tipos de natureza no mesmo documento.Os documentos recebidos pelo módulo Recebimento podem precisar ter diferenciações fiscais entre seus itens, por exemplo, em um mesmo documento pode haver um item destinado ao consumo final e outro que se tornará parte do ativo imobilizado da empresa. Outras situações podem envolver itens com diferentes tributações recebidos em um mesmo documento.Com a implementação da função Múltiplas Naturezas no Recebimento (a partir do TOTVS 11.5.11) o usuário poderá, informar uma natureza de operação diferente para cada sequência do documento que serão usadas para fins fiscais. Se não forem informadas naturezas diferenciadas no itens, estes assumirão a natureza principal informada no cabeçalho do documentoA ativação da funcionalidade Múltiplas Naturezas no Recebimento poderá ser feita pelo usuário, marcando um novo parâmetro criado no programa “RE0103 – Manutenção Parâmetros Recebimento”.
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))