Esta rutina registra la solicitud de anticipos a los clientes y la recepción de crédito referente a estos anticipos.
Configure el parámetro MV_JADTPRF con el prefijo del título de anticipo y el MV_JADTTP con el tipo de título.
La inclusión de un anticipo genera un título provisional en el Cuentas por cobrar del módulo Financiero (tipo de título PR).
Con esta finalidad configure el parámetro MV_JADTTPR. La opción Gen.Financiero sustituye el título provisional por un título del tipo RA - Cobranza anticipada.
Podemos realizar la compensación de los anticipos en la emisión de las facturas o incluso, directamente por el Financiero con títulos pendientes del cliente, controlando el saldo del anticipo por la consulta Saldo anticipos.
| Registros previos |
|---|
Para el efectivo funcionamiento del sistema, configure el parámetro MV_JADTPRF con el prefijo del título de anticipo. |
| Para el efectivo funcionamiento del sistema, configure el parámetro MV_JADTPAR con la cuota del título de anticipo. |
Para el efectivo funcionamiento del sistema, configure el parámetro MV_JADTNAT con la modalidad del título de anticipo. |
| Para el efectivo funcionamiento del sistema, configure el parámetro MV_JADTTP con el tipo del título de anticipo. |
| Para la emisión del informe de recibo, será necesario informar si se generará en Crystal o en FWMSPrinter. Para ello, configure el parámetro MV_JMODREL. Si opta por Crystal, configure también el parámetro MV_JCRYSER para indicar si la emisión del informe se procesará por el servidor o por el cliente de aplicación. |
En la página principal de la rutina, están disponibles las opciones:
Las opciones que describimos a continuación están disponibles con acceso en Otras acciones.
| Campo | Descripción |
Fecha inclusión | Fecha de inclusión del anticipo. |
| Cód Grp Cliente | Código del grupo del cliente del caso, para el cual se está solicitando el anticipo. |
Cód. Cliente | Código del cliente del caso para el cual se está solicitando el anticipo. |
| Cód. Tienda | Tienda del cliente del caso para el cual se está solicitando el anticipo. |
Cód. Cli. Antic. | Código del cliente que utiliza el crédito del anticipo. |
Cód.Tienda Antic. | Tienda del cliente que utiliza el crédito del anticipo. |
Observación | Estos campos están disponibles para atender la situación a donde el caso pertenece a un cliente/tienda, diferente de aquel que efectúa el pago de las facturas y que también hace uso del crédito. |
Cód. Moneda | Moneda en la que se realiza el anticipo. El contenido del parámetro MV_MOENAC debe contener la moneda nacional utilizada en la conversión de valores. |
Valor | Valor del anticipo. |
Situación | 1-En proceso: Anticipo activo. 2-Anulada: Anticipo anulado (solamente puede anularse si no generó título en el financiero). |
¿Tít generado? | Indica si hubo la generación del título en el Financiero (tipo RA Cobranza anticipada). 1-Sí o 2-No |
Núm título | Número del título generado en el Financiero. |
Historial | Texto libre para describir datos sobre el anticipo. |
Banco/Agencia/Cuenta | Datos de la cuenta donde se acredita el anticipo. |
Oficina | Oficina de facturación del cliente. |
Cód Caso | Caso referente al anticipo (datos solamente informativos). |
Tp Antic. | Cuál es el o tipo de anticipo: Gastos, Honorarios o Ambos. Campo solamente informativo. |
Núm Provis | Número del título por cobrar provisional generado en el financiero, antes de la cobranza del anticipo. |
Vencimiento | Fecha prevista para crédito del anticipo (válido para el título provisional) |
