Esse relatório possibilita visualizar os fornecedores financeiros implementadas para utilização no módulo de Contas a Pagar.
Importante:
Para visualizar os fornecedores financeiros cadastrados no Datasul EMS 2 é necessário que estejam determinados os parâmetros de integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2. Veja mais informações na descrição da Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA).
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do relatório, apresentando as informações implementadas aos Fornecedores Financeiros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, permite incluir um conjunto de seleção a ser apresentado no relatório. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar o conjunto selecionado a ser apresentado no relatório. |
| Retira Linha | Quando acionado, permite excluir um conjunto de seleção definido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Determinar a forma de organização e apresentação das informações no relatório. Por meio das setas de classificação é possível alterar as posições das opções, determinando a classificação a ser utilizada. |
Parâmetros | Determinar tipo de relatório a ser impresso. As opções são: Imprime Informações Gerais - Quando assinalado, determina que o relatório Fornecedores Financeiros a ser emitido apresenta as informações gerais do fornecedor. Imprime Estatísticas - Quando assinalado, determina que o relatório Fornecedores Financeiros a ser emitido apresenta as estatísticas do fornecedor. Imprime Impostos Vinculados - Quando assinalado, determina que o relatório Fornecedores Financeiros a ser emitido apresenta os Impostos Vinculados. Integração EMS 2 – Quando assinalado, determina que o relatório Fornecedores Financeiros a ser emitido deve apresentar as informações integradas entre o Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2. Esse campo somente é apresentado quando determinada à integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2. |
Seleção | Exibe tabela com as seleções incluídas pelo usuário para emissão do Relatório Fornecedores Financeiros. Ao acionar no botão Inserir, permite definir os conjuntos de seleções. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Dimensões | Linhas: Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. Colunas: Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir um conjunto de seleção a ser apresentado no relatório. A seleção do conjunto de ocorrências a serem apresentadas no relatório é definida por Regra e Exceção. Exemplo: Para definir uma regra e exceção de conjunto para emissão do Relatório Fornecedores Financeiros, é optado pelo tipo de conjunto Fornecedor. Ao inserir uma regra, seleciona os Fornecedores do código inicial 150 até o código final 200, e insere uma exceção do código inicial 170 até o código final 180. Com a regra e exceção definida serão considerados os Fornecedores dos códigos 150 à 169 e 181 à 200. Os códigos 170 a 180 são exceções, não sendo considerados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra | Quando assinalado, determina que está sendo inserida uma regra. |
Exceção | Quando assinalado, determina que está sendo inserida uma exceção para a regra. |
Conjunto | Selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Relatório Fornecedores Financeiro. As opções são: Empresa - Quando assinalado, permite definir uma faixa de empresas que devem ser apresentados no relatório. Fornecedor - Quando assinalado, permite definir uma faixa de fornecedores que devem ser apresentados no relatório. Grupo Fornecedor - Quando assinalado, permite definir uma faixa de grupos de fornecedores que devem ser apresentados no relatório. Inicial - Inserir o código inicial do conjunto selecionado. Final - Inserir o código final do conjunto selecionado. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações na emissão do Relatório de Fornecedores Financeiros
Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA)
