Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Erro de validação nos registros M100 e M500

Passo a passo:

Para correção do erro nos registros M100 e M500

"Deverá existir um registro M100 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 101, ALIQ_PIS = 1.6500,

ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED = 12, CST_PIS = 50)."

Realizar filtro via tabela SFT ou extrair um relatório da apuração (FISR101) referente as notas fiscais do período e realizar analise das amarrações dos campos dos códigos de credito do campo FT_CODBCC e a CFOP que foi amarrada.

Existe uma tabela disponibilizada pela Receita referente a base de credito dos registros M105/M505 - determinada pela CFOP informado no documento fiscal.

O código é gravado no campo FT_CODBCC esse campo é alimentado pela TES campo F4_CODBCC.

Se o código informado não for o correto para CFOP correta a ser utilizada a composição dos valores dos registros M105 e M505 será gerado de forma incorreta.

 Nome do arquivo: Tabela_CFOPOperacoesGeradorasCreditos.xls (Link em Observações)

Será a presentado o Grupo de código da base de credito e CFOP relacionadas.

Atenção: Após a geração da apuração as informações para geração do registro M105/M505 no TXT são buscados da tabela CL9.

Após análise e ajuste dos códigos na tabela SFT por CFOP, excluir apuração do período e realizar nova apuração do período.

Gerar arquivo TXT e validar via PVA.