Produto:

 Logix

Ocorrência:

Na validação do arquivo SPED Fiscal está apresentando a mensagem de erro abaixo para o estado do Rio Grande do Sul:

Registro E310 campos 9-VL_OUT_CRED_DIFAL/11-VL_DEDUCOES_DIFAL: O valor do informado no campo deve corresponder ao somatório do campo VL_AJ_APUR dos registros E311, quando o campo COD_AJ_APUR possuir o terceiro caractere igual a 'Z' e o quarto caractere igual a '4'.

Passo a passo:

Quanto ao ajuste efetuado para saldo a pagar Difal Remetente para abater do saldo Credor da Apuração do ICMS o código de ajuste a ser utilizado refere-se a uma 'Dedução' código 'RS240087' EC87/15 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS diferencial de alíquota (E310), para transferir o débito à apuração do ICMS próprio (E110).

Neste caso para que o sistema efetue a tratativa como dedução é necessário que o lançamento no SUP7400 seja com o Tipo Valor 'Saldo' e no campo 'Imposto' informar o código correspondente as 'Deduções'.

Após o lançamento é necessário processar programa o OBF0030/OBF12030 - Apuração ICMS/IPI bem como a geração do arquivo OBF0110 - SPED Fiscal.